2015年部门决算情况说明:

　　一、2015年度收入支出决算总体情况说明

　　2015年收入总计 306.5944 万元，支出总计306.5944万元（其中本年支出306.5944万元）。与2014年相比，收入增加152.58万元，增长99%,支出增加152.58万元，增长99%。主要原因是正常增资、增加项目经费。    

　　二、2015年度收入决算情况说明

　　本年收入合计306.5944万元，其中：财政拨款收入306.5944万元，占100 %；事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0 %。

　　三、2015年度支出决算情况说明

　　本年支出合计306.5944万元，其中：基本支出196.5944万元，占64.12%；项目支出110万元，占35.88%；经营支出0万元，占0%。

　　四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2015年度财政拨款收支总决算306.5944万元。与2014年相比，收入增加152.58万元，增长99%,支出增加152.58万元，增长99%。主要原因是正常增资、增加项目经费。

　　五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出306.5944万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加152.58万元，增长99%。主要原因正常增资、增加项目经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出306.5944万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出110万元，占35.88%，商业服务业支出196.5944万元，占比64.12%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为306.5944万元，支出决算为306.5944元。决算数等于预算数。

　　六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2015年一般公共预算财政拨款基本支出196.5944万元，其中：人员经费165.4328万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。商品和服务支出11.1045万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费等。对个人和家庭的补助20.0571万元，主要包括医疗费、助学金和住房公积金。

　　七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　即墨市外商投资服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没用政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

　　八、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）总体情况说明

　　2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.0万元，支出决算为1.8万元，完成预算的90%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少了公务接待费用。

　　2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2014年减少0.2万元，降低10%，其中：因公出国（境）费支出决算与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算与去年持平；公务接待费支出决算减少0.2万元。

　　（二）具体情况说明

　　2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.8万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行费支出1.8万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行支出1.8万元。主要用于车辆维修、充值加油卡。2015年本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2015年本部门机关运行经费支出11.1万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年减少0.15万元，降低2%。主要原因是完善了各项机关管理制度，提高了节能降耗力度：。

　　（二）政府采购支出情况

　　2015年本部门没有政府采购费用。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车  辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2015年即墨市外商投资服务中心部门决算及三公经费决算