2025年青岛市即墨区温泉卫生院单位预算有关情况的说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 2025年单位预算表

一、2025年单位预算收支总表

二、2025年单位预算收入总表

三、2025年单位预算支出总表

四、2025年单位预算财政拨款收支总表

五、2025年单位预算一般公共预算财政拨款支出表

六、2025年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）

七、2025年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）

八、2025年单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

九、2025年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

十、2025年单位预算财政拨款“三公”经费支出表

十一、2025年单位政府采购预算表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见多发病诊治与护理；巡回医疗；院前急救；恢复期病人康复治疗与护理；预防保健；乡村卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施；卫生信息管理；养老服务。

二、机构设置

青岛市即墨区温泉卫生院编制73名。设院长1名，副院长3名。服务常住人口6.3142万人，辖区内53个行政村，下设22个村卫生室。卫生院设置科室：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科;妇科专业、计划生育专业、口腔科、精神科、医学检验科;临床体液、血液专业;临床化学检验专业;医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业、中医科、中西医结合科。

三、预算单位构成

青岛市即墨区温泉卫生院

第二部分

2025年单位预算表（见附件）

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、2025年单位预算情况说明

（一）2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市即墨区温泉卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，青岛市即墨区温泉卫生院2025年收支总预算均为2860.61万元，其中单位收入包括：事业收入2860.61万元；支出包括：乡镇卫生院支出2860.61万元。

2025年收入预算为2860.61万元，其中，财政拨款0万元，占0％。

2025年支出合计2860.61万元，其中：基本支出0万元，占0％；项目支出2860.61万元，占100％。

（二）2025年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年没有财政拨款安排的收入，也没有使用财政拨款安排的支出。     

（三）2025年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2025年没有一般公共预算拨款安排的收入，也没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

（四）政府性基金预算收支情况

2025年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

2025年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出0万元，其中：人员经费0万元，公用经费0万元。

（七）2025年财政拨款安排的“三公”经费情况

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平。公务用车运行维护费和购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。公务接待费0万元，与上年持平。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购金额27.66万元，其中：单位资金27.66万元。政府采购货物15.27万元、政府采购工程0万元,政府采购服务12.39万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中,公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况说明

2025年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目1个，预算资金2860.61万元，其中财政拨款0万元，绩效目标设置情况是：

其他运转类-温泉卫生院事业支出：

项目概况：医疗服务能力进一步提升，门急诊人次达到20万人次以上，住院人次达到1万人次以上，基本公共卫生服务人数达到63142人次，居民规范化电子健康档案合格率达到100%，高血压患者基层规范管理达到75%，2型糖尿病规范管理达到75%，65岁以上老人城乡社区规范≥78%，医疗制度严格落实，业务保障率严格落实，群众满意度达到95%以上。

立项依据：《卫生院（社区服务中心）机构职能编制规定》的通知-（即编办字[2021]40号）。

实施主体：青岛市即墨区温泉卫生院。

实施周期：2025.01.01-2025.12.31.

年度预算安排: 2860.61万元；

绩效目标和指标：医疗服务能力进一步提升，门急诊人次达到20万人次以上，住院人次达到1万人次以上，基本公共卫生服务人数达到63142人次，居民规范化电子健康档案合格率达到100%，高血压患者基层规范管理达到75%，2型糖尿病规范管理达到75%，65岁以上老人城乡社区规范≥78%，医疗制度严格落实，业务保障率严格落实，群众满意度达到95%以上。成本指标：项目预算总成本2860.61万元；数量指标：门急诊人次≥10万人次、出院人数≥300人次、基本公共卫生服务人数≥6万人次；质量指标：医疗核心制度落实制100%、居民规范化电子健康档案≥100%、高血压患者基层规范管理≥75%、2型糖尿病患者基层规范≥75%、65岁及以上老年人城乡补助≥78%；时效指标：实施期限12个月；经济效益指标无；社会效益指标：有效的提高群众的医疗意识；生态效益指标无；可持续影响指标无；服务对象满意度指标：群众满意度≥95%。  

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“事业单位经营支出”等以外的各项支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指区级各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、 支出功能分类科目解释

210卫生健康支出（类，反映政府提供卫生健康方面的支出）03基层医疗卫生机构（款，反映用于基层医疗卫生机构的支出）

02乡镇卫生院（项，反映乡镇卫生院的支出）。