2025年青岛市即墨区人民医院单位预算有关情况的说明   

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 2025年单位预算表

一、2025年单位预算收支总表

二、2025年单位预算收入总表

三、2025年单位预算支出总表

四、2025年单位预算财政拨款收支总表

五、2025年单位预算一般公共预算财政拨款支出表

六、2025年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）

七、2025年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）

八、2025年单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

九、2025年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

十、2025年单位预算财政拨款 “三公”经费支出表

十一、2025年政府采购预算表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

青岛市即墨区人民医院是一所集医疗、教学、科研、保健、预防、康复功能于一体的三级综合性公立医院，承担服务范围内基本公共卫生和基本医疗任务。医院坚持“科技兴医、科教兴院”发展战略，积极推动重点学科、特色专业发展。全面推进“六大中心”建设，持续优化多学科协作及急危重症患者救治流程，实施分级诊疗战略。大力推进“医诊还乡”等义诊、转诊服务，实现资源优化整合。坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨，为维护墨城百姓全方位、全周期的身体健康保驾护航。

二、机构设置

青岛市即墨区人民医院占地5.9万平方米，总建筑面积12.1万平方米，开放床位1298张。设有临床医技科室62个，临床科室包括大内科、大外科、妇产科、儿科、大五官科等多个系列，很多专业实现二级乃至三级分科。内科系列涵盖心内科、呼吸内科、消化内科、神经内科、内分泌科、风湿免疫科、血液病科、肿瘤内科等。外科系列下设神经外科、心胸外科、泌尿外科、胃肠外科、肛肠外科、骨外科、手足显微外科等专科。

三、预算单位构成

青岛市即墨区人民医院

第二部分

2025年单位预算表（见附件）

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、2025年单位预算情况说明

（一）2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市即墨区人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，青岛市即墨区人民医院2025年收支总预算均为96740万元，其中单位收入是指事业收入，支出是指综合医院支出。

2025年收入预算为96740万元，其中，财政拨款0万元，占0％。

2025年支出合计96740万元，其中：基本支出0万元，占0％；项目支出96740万元，占 100％。

（二）2025年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年没有财政拨款安排的收入，也没有使用财政拨款安排的支出。

（三）2025年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2025年没有一般公共预算财政拨款安排的收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

（四）政府性基金预算收支情况

2025年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

2025年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出0万元，其中： 人员经费0万元，公用经费0万元。

（七）2025年财政拨款安排的“三公”经费情况

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平。公务用车运行维护费和购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。公务接待费0万元，与上年持平。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购金额4,251.88万元，其中：单位资金4,251.88万元。政府采购货物2,132万元、政府采购工程0万元,政府采购服务2,119.88万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中,公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车8辆；单位价值50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备54台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况说明

2025年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目1个，预算资金96740万元，其中财政拨款0万元，绩效目标设置情况是：

其他运转类-区人民医院事业支出：

项目概况：为保障医院正常运转，提高医疗服务效率和质量，为患者提供更好的诊疗服务；提升医院的管理水平和综合实力，增强医院在行业内的竞争力和社会影响力。

立项依据：关于同意《青岛市即墨区人民医院机构职能编制规定》等5个公立医院机构职能编制规定备案的复函（即编办函字〔2021〕1号）

实施主体：青岛市即墨区人民医院

实施周期：2025.01.01-2025.12.31

年度预算安排:96740万元

绩效目标和指标：维持公立医院正常运转，保障医院正常运转。成本指标，医院总支出≤96740万元；数量指标，门急诊人次≥95万人次，出院人次≥4.5万人次；质量指标，医疗服务收入占比≥30%，住院收入占比≥50%；时效指标,预算工作完成失效≤2025年12月31日；经济效益指标，医保报销人次≥15万人次；社会效益指标，医院救治能力100%，在职职工人次≥1700人次；可持续影响指标，成立5-8个亚专业门诊≤2025年12月31日；服务对象满意度指标，群众满意度≥80%。  

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“事业单位经营支出”等以外的各项支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指区级各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、 支出功能分类科目解释

210卫生健康支出（类，反映政府提供卫生健康方面的支出）02公立医院（款，反映公立医院方面的支出）01综合医院（项，反映卫生健康、中医单位所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出）。