2025年青岛市即墨区工商业联合会部门预算有关情况的说明

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 2025年部门预算表

一、2025年部门预算收支总表

二、2025年部门预算收入总表

三、2025年部门预算支出总表

四、2025年部门预算财政拨款收支总表

五、2025年部门预算一般公共预算支出表

六、2025年部门预算一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、2025年部门预算一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、2025年部门预算政府性基金预算支出表

九、2025年部门预算国有资本经营预算支出表

十、2025年部门预算财政拨款“三公”经费支出表

十一、2025年政府采购预算表

第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

一是加强和改进民营经济人士思想政治工作；二是参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；三是协助政府管理和服务民营经济；四是培育和发展中国特色商会组织；五是培育和建设高素质的民营经济认识队伍；六是参与协调劳动关系，协调社会管理，促进社会和谐稳定；七是引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权；八是依法加强会产管理、经营和保护。

二、机构设置

区工商联有内设机构：即墨区工商联民营经济服务中心。

三、预算单位构成

区工商联单位预算包括：单位本级预算。

第二部分

2025年部门预算表

第三部分

2025年部门预算情况和

重要事项说明

一、2025年部门预算情况说明

（一）2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市即墨区工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，青岛市即墨区工商业联合会2025年收支总预算均为327.03万元，其中部门收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2025年收入预算为327.03万元，其中，财政拨款327.03万元，占100％。

2025年支出合计327.03万元，其中：基本支出327.03万元，占100％；项目支出0万元，占0％。

（二）2025年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年财政拨款收支预算327.03万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加6.29万元，增长1.96％。主要原因是人员经费增加。

（三）2025年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2025年一般公共预算收入327.03万元，与2024年相比，增加6.29万元。主要原因是人员经费增加。

2025年一般公共预算支出327.03万元，与2024年相比，增加6.29万元。主要原因是人员经费增加。

其中：一般公共服务（类）支出258.39万元，占79.01％；社会保障和就业（类）支出41.99万元，占12.84％；住房保障支出（类）支出26.65万元，占8.15％。具体情况是：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出258.39万元，与上年比较增加4.73万元，增加主要原因是人员经费增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出27.99万元,与上年比较增加0.58万元，增加主要原因是人员经费增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出14万元,与上年比较增加0.29万元，增加主要原因是人员经费增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出26.65万元，与上年比较增加0.69万元，增加主要原因是人员经费增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2025年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

2025年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出327.03万元，其中：人员经费303.48万元，公用经费23.55万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、公务用车运行维护费、社会福利和救助等。

（七）2025年财政拨款安排的“三公”经费情况

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共2.5万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平。公务用车运行维护费和购置费2.5万元，公务用车运行维护费2.5万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。公务接待费0万元，与上年持平。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年本部门机关运行经费支出23.55万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2025年本部门政府采购金额2.45万元，其中：一般公共预算拨款2.45万元，政府性基金0万元等。政府采购货物1.95万元、政府采购工程0万元,政府采购服务0.5万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中,公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况说明

2025年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目0个，预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“事业单位经营支出”等以外的各项支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指区级各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、支出功能分类科目解释

201一般公共服务支出（类，反映政府提供一般公共服务的支出）28民主党派及工商联事务（款，反映各民主党派及办事机构的支出，工商联的支出）

01行政运行（项，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出）

208社会保障和就业支出（类，反映政府在社会保障与就业方面的支出）05行政事业单位养老支出（款，反映用于行政事业单位养老方面的支出）

05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出）

06机关事业单位职业年金缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出）

221住房保障支出（类，集中反映政府用于住房方面的支出）02住房改革支出（款，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出）

01住房公积金（项，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金）