2025年中国国际贸易促进委员会即墨区支会

部门预算有关情况的说明

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 2025年部门预算表

一、2025年部门预算收支总表

二、2025年部门预算收入总表

三、2025年部门预算支出总表

四、2025年部门预算财政拨款收支总表

五、2025年部门预算一般公共预算财政拨款支出表

六、2025年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）

七、2025年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）

八、2025年部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

九、2025年部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

十、2025年部门预算财政拨款 “三公”经费支出表

十一、2025年政府采购预算表

第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）负责开展招商引资，负责项目的促进和服务工作。

（二）负责与涉外部门的联络工作；负责向国内企业和有关机构提供投资、贸易合作信息和咨询；为本区招商引资牵线搭桥。

（三）负责全区贸促会会员、国际商会会员单位的协调服务工作，开展联谊活动，及时提供经贸信息，加强与外企协会的联系。

（四）组织参加国内外经贸洽谈会及博览会。

（五）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

（六）负责研究拟订全区会展业政策和发展规划，并组织实施；负责统筹协调全区会展工作的宣传推介；负责组织协调有关单位做好展会服务保障工作；负责培育指导会展市场及行业协会；负责会展业数据统计及信息发布工作；负责会同有关部门管理会展业专项资金，协调有关会展展馆的规划建设。

二、机构设置

（一）办公室：正科级规格，编制6名，其中主任1名、副主任1名。

组织协调机关日常工作。负责文电会务、督查督办、信息宣传、机要保密、安全应急、值班管理、信访舆情、档案管理、综合考核等工作，组织开展综合调研、综合性文稿起草工作，承担建议提案办理、对外联络、信息化建设和后勤保障等工作。负责财务、国有资产管理、组织人事、机构编制、社会保障和离退休人员管理服务等工作。

（二）对外联络部：正科级规格，编制6名，其中主任1名、副主任1名。

负责与上级贸促会、国际商会、国外驻华机构、国内外著名商社公司的联络工作。负责组织有关单位和企业参加国内外经贸洽谈会、产品博览会。负责定期对外发布和宣传有关服务企业的最新政策。负责涉外人员法律、政策和业务培训。负责国际商会会员企业的服务工作。

（三）项目促进部：正科级规格，编制3名，其中主任1名。负责为外商提供法律法规、政策信息咨询服务。负责协助项目单位进行项目前期洽谈。负责编写外商投资服务项目的有关材料，办理从项目立项到海关备案等手续。负责与项目审批部门的沟通协调，为外商提供服务。负责外商企业、出口企业的出证和认证工作。

（四）会展规划部：正科级规格，编制3名，其中主任1名。负责研究拟订全区会展业发展规划并组织实施。负责组织开展全区会展工作的宣传推介工作。负责统计和分析全区会展业相关数据，为会展企业提供咨询服务。负责指导、协调会展行业协会开展工作，促进行业自律。负责对区内符合条件的展览会议活动进行登记备案，受理资金申请。负责会同有关部门管理会展业专项资金，编列资金使用计划并监督实施。负责协调有关会展场馆的规划建设，组织开展会展专业培训等工作。

（五）会展促进部：正科级规格，编制6名，其中主任1名、副主任1名。负责策划和实施重大展览会议活动，指导全区会展活动举办，协调相关部门做好全区重大展览会议活动的服务保障。负责组织有关单位引进各类大中型展览，并协助主办方举办会展活动。负责开展与国内外会展机构、商协会联络工作，引进会展企业和展览会议项目。

三、预算单位构成

纳入2025年部门预算编制范围的预算单位共1个：中国国际贸易促进委员会即墨区支会。

第二部分

2025年部门预算表

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、2025年部门预算情况说明

（一）2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中国国际贸易促进委员会即墨区支会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国国际贸易促进委员会即墨区支会2025年收支总预算均为618.79万元，其中部门收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

2025年收入预算为618.79万元，其中，财政拨款618.79万元，占100％。

2025年支出合计618.79万元，其中：基本支出582.49万元，占 94.1％；项目支出 36.3万元，占 5.9％。

（二）2025年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年财政拨款收支预算 618.79万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加92.37万元，增长17.5％。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他商业服务业等支出、住房公积金支出均有增加。

（三）2025年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2025年一般公共预算收入618.79万元，与2024年相比，增加92.37万元。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他商业服务业等支出、住房公积金支出均有增加。

2025年一般公共预算支出618.79万元，与2024年相比，增加92.37万元。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他商业服务业等支出、住房公积金支出均有增加。

其中：社会保障和就业（类）支出78.44万元，占12.7％；商业服务业（类）等支出491.37万元，占79.4 %；住房保障支出（类）支出48.98万元，占7.9％。具体情况是：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.29万元, 比上年增加12.5%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.15万元, 比上年增加12.5%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）491.37万元，比上年增加19.3%，主要原因是人员经费和公用经费均有增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出48.98万元，比上年增加9.7%，主要原因是住房公积金支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2025年本部门没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

2025年本部门没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出582.49万元，其中：人员经费 555.02万元，公用经费27.47万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、资本性支出（一）等。

（七）2025年财政拨款安排的“三公”经费情况

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共2万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费和购置费2万元，公务用车运行维护费 2万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年本部门机关运行经费支出27.47万元，比上年增加18%，主要是因为人员增加，与之相应公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025年本部门政府采购金额15.2万元，其中：一般公共预算拨款15.2万元，政府性基金 0万元等。政府采购货物5.15万元、政府采购工程0万元,政府采购服务10.05万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中,公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况说明

2025年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目2个，预算资金36.3万元，其中财政拨款36.3万元，绩效目标设置情况是：

1. 会展项目工作经费项目：会展项目工作经费主管部门和项目单位是中国国际贸易促进委员会即墨区支会；立项依据：即政发【2022】24号；项目属性：特定目标类；项目实施期:2025.01.01-2025.12.31；项目资金：财政拨款30万元；年度目标：服务保障2025年展会活动举办，发挥展会作用，提升即墨知名度；数量指标：服务保障展览数量6个，服务保障会议数量2次；质量指标：会展项目正常开展率95%，会议项目正常开展率95%；时效指标：项目实施期限12个月；成本指标：所需费用30万元；社会效益指标：即墨区会展在国内知名度90%；可持续影响指标：持续提高即墨区会展在国内知名度90%；服务对象满意度指标：主办方对会展满意度90%。

2. 审核签发货物原产地证明书项目：审核签发货物原产地证明书主管部门和项目单位是中国国际贸易促进委员会即墨区支会；立项依据:即贸促字【2014】6号；项目属性：延续项目；项目实施期：2025.01.01-2025.12.31；项目资金：财政拨款6.3万元；年度目标：为出口企业审核签发货物原产地证明书9000份；数量指标：审核签发约9000份；质量指标：签发合格率100%；时效指标：实施期限12个月；成本指标：所需费用6.3万元；社会效益指标：为企业货物出口提供保障100%；可持续影响指标：持续提高出证企业国际竞争力；服务对象满意度指标：服务企业满意度100%。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“事业单位经营支出”等以外的各项支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指区级各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、 支出功能分类科目解释

208社会保障和就业支出（类，反映政府在社会保障与就业方面的支出）05行政事业单位养老支出（款，反映用于行政事业单位养老方面的支出）

05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出）

06机关事业单位职业年金缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出）

216商业服务业等支出（类，反映商业服务业等方面的支出）99其他商业服务业等支出（款，反映除上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出）99其他商业服务业等支出（项，反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出）

221住房保障支出（类，集中反映政府用于住房方面的支出）02住房改革支出（款，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出）01住房公积金(项，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金)