2025年中国共产主义

青年团青岛市即墨区

委员会单位预算

有关情况的说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 2025年单位预算表

一、2025年单位预算收支总表

二、2025年单位预算收入总表

三、2025年单位预算支出总表

四、2025年单位预算财政拨款收支总表

五、2025年单位预算一般公共预算财政拨款支出表

六、2025年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）

七、2025年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）

八、2025年单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

九、2025年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

十、2025年单位预算财政拨款 “三公”经费支出表

十一、2025年政府采购预算表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是党的助手和后备军。中国共产主义青年团即墨区委员会是即墨区各级团组织的领导机关。主要职责是：
　　（一）围绕区委的中心工作，组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队的作用。
　　（二）负责团的组织建设，加强团员、团干部队伍和团的基层组织建设。
　　（三）组织指导全区团员青年的思想理论教育工作，活跃团组织的文化生活，树立典型，推广经验。
　　（四）研究全区青少年思想动态和青年工作状况，反映青年的意见和要求，提出建议。
　　（五）指导各级学校的共青团工作，领导少先队工作。
　　（六）指导区青联工作。
　　（七）承办区委、区政府和上级团委交办的其他事项。

二、机构设置

内设办公室、学少部、团务部、区青年发展促进中心

三、预算单位构成

纳入本单位预算汇编范围的独立核算单位共1个，为中国共产主义青年团青岛市即墨区委员会。

第二部分

2025年单位预算表

第三部分

2025年单位预算情况和

重要事项说明

一、2025年单位预算情况说明

（一）2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团青岛市即墨区委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，中国共产主义青年团青岛市即墨区委员会2025年收支总预算均为278.42万元，其中单位收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2025年收入预算为278.42万元，其中，财政拨款278.42万元，占100％。

2025年支出合计278.42万元，其中：基本支出233.42万元，占83.84％；项目支出45万元，占16.16％。

（二）2025年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年财政拨款收支预算278.42万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少33.61万元，减少10.77％，主要原因是人员减少、项目经费预算减少。

（三）2025年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2025年一般公共预算收入278.42万元，与2024年相比，减少33.61万元，减少10.77％，主要原因是人员减少、项目经费预算减少。

2025年一般公共预算支出278.42万元，与2024年相比，减少33.61万元，减少10.77％，主要原因是人员减少、项目经费预算减少。

其中：

一般公共服务支出（类）227.8万元，占81.82％；社会保障和就业支出（类）30.47万元，占10.94％；住房保障支出（类）20.15万元，占7.24％。具体情况是：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出227.8万元，比上年减少29.78万元，减少11.56%，减少原因为人员减少，项目经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出20.31万元, 比上年减少1.85万元，减少8.35%，减少原因为人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出10.16万元, 比上年减少0.92万元，减少8.3%，减少原因为人员减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出20.15万元，比上年减少1.06万元，减少5%，减少原因为人员减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2025年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

2025年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出233.42万元，其中： 人员经费217.79万元，公用经费15.63万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、办公经费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（七）2025年财政拨款安排的“三公”经费情况

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共2.5万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费和购置费2.5万元，公务用车运行维护费2.5万元，与上年持平。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年本单位机关运行经费支出15.63万元，比上年减少2.75万元，减少14.96%，减少原因为人员减少。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购金额8.1万元，其中：一般公共预算拨款8.1万元。政府采购货物0万元、政府采购工程0万元,政府采购服务8.1万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中,公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况说明

2025年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目2个，预算资金45万元，其中财政拨款45万元，绩效目标设置情况是：

1.    青年工作经费项目：绩效目标情况说明：项目概况：通过做好青年人才服务工作，打造青年发展友好型城区；实施主体：中国共产主义青年团青岛市即墨区委员会；实施周期：2025.1.1-2025.12.3；年度预算安排：40万元；绩效目标和指标：经济成本指标：活动原材料费用20万元、其他费用20万元；数量指标：开展活动次数≥3次、服务青年人数≥1000人；质量指标：资金拨付及时性=100%；活动开展效果≥90%；时效指标：实施期限1年；社会效益指标：青年工作开展≥90%；可持续影响指标：打造创新创优的硬核共青团≥90%；服务对象满意度指标：服务青年群体满意度≥90%。

2.    少先队工作经费项目：绩效目标情况说明：项目概况：通过开展少先队活动，完善少先队队员启蒙教育。实施主体：中国共产主义青年团青岛市即墨区委员会；实施周期：2025.1.1-2025.12.31；年度预算安排：5万元；绩效目标和指标：经济成本指标：少先队活动费用5万元；其中印刷费用1.5万元；数量指标：开展活动次数≥3次、服务青年人数≥1000人；质量指标：资金拨付及时性=100%、活动开展效果≥90%；时效指标：实施期限1年；社会效益指标：少先队工作开展≥90%；可持续影响指标：健全少先队制度，完善青少年启蒙教育≥90%；服务对象满意度指标：少先队员满意度≥90%。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“事业单位经营支出”等以外的各项支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指区级各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、 支出功能分类科目解释

1、201一般公共服务支出（类，反映政府提供一般公共服务的支出）29群众团体事务（款，反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出）

①01行政运行（项，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出）

2、208社会保障和就业支出（类，反映政府在社会保障和就业支出方面的支出）05行政事业单位养老支出（款，反映用于行政事业单位养老方面的支出）

①05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出）

②06机关事业单位职业年金缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出））

3、221住房保障支出（类，反映政府用于住房方面的支出）02住房改革支出（款，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出）

①01住房公积金（项，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金）