2023年

青岛市即墨区信访局

单位预算有关情况的说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 2023年单位预算表

一、2023年单位预算收支总表

二、2023年单位预算收入总表

三、2023年单位预算支出总表

四、2023年单位预算财政拨款收支总表

五、2023年单位预算一般公共预算财政拨款支出表

六、2023年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）

七、2023年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）

八、2023年单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

九、2023年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

十、2023年单位预算财政拨款 “三公”经费支出表

十一、2023年预算绩效目标批复表

十二、2023年政府采购预算表

十三、2023年政府购买服务预算表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

青岛市即墨区信访局（以下简称区信访局）是区政府工作单位，由区政府办公室统一领导和管理，为正处级。区信访局贯彻党中央关于信访工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：

①贯彻执行国家信访工作的政策和法规。根据上级党委、政府工作部署，制定信访工作意见，并组织实施。开展调查研究，提出信访工作建议。

②督促、检查各镇（街道）和区直各部门（单位）的信访工作，协调处理涉及多个单位的信访问题，按时向领导机关报告信访案件的查处情况。

③督查各级领导批示件和重要信访事项的落实。负责处理上级信访单位交办、转办的信访事项。

④负责受理群众给区委、区政府及其领导同志的来信，接待群众来访。组织协调信访矛盾隐患的排查调处。定期分析群众来信来访中反映的重要情况和带倾向性的问题，向区委、区政府和有关单位反映。

⑤承担需区政府受理的信访复查事项和听证工作。

⑥指导全区信访业务，培训信访干部。

⑦负责全区信访工作目标管理考核工作。

⑧完成区委、区政府交办的其他工作。

⑨职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，优化政务服务工作，坚持以人民为中心，落实首办负责制，加大对信访事项的督查督办工作力度，确保“件件有着落、事事有回音”，切实维护群众合法权益，不断提高人民群众满意度。

二、机构设置

（1）内设机构：

①办公室（挂区人民政府信访事项复查办公室牌子）。负责文电会务、政务公开、督查督办、信息宣传、机要保密、安全应急、值班管理、档案管理、综合考核等工作，承担综合调研、综合性文稿起草、建议提案办理、对外联络、信息化建设和后勤保障等工作。负责局机关规范性文件的合法性审查，承办行政应诉相关工作。协调推进政府职能转变工作。负责财务、国有资产管理、组织人事、机构编制、社会保障和退休人员管理服务等工作。负责本系统干部队伍建设和教育培训工作。负责对区委、区政府关于信访工作重大决策和部署的落实情况进行督查督办，对一个时期内信访量大和问题突出的重点单位进行管理。督查办理中央、省、青岛市和我区领导批示交办案件和批示交办事项。对越级上访进行挂帐督办。承担需区政府受理的信访复查事项和听证工作。提出对重大、复杂和疑难信访事项举行听证的建议，并负责组织实施。指导、监督和检查信访事项答复和听证工作。

②办信科。负责处理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信。协调处理区委、区政府领导批示和上级信访单位交办、转办的群众来信事项。跟踪检查上级转办信的办理情况，落实办信工作督查、回访、调研等制度。综合分析来信情况，及时向领导汇报。向各镇街和区直部门（单位）通报来信情况。指导办理群众来信工作等。

③接访科。负责接待到区委、区政府上访群众，组织协调有关方面处理区委区政府领导批示、上访群众反映的问题和上级信访单位交办、转办的群众来访事项。负责协调处理越级上访案件。向有关镇街和区直部门（单位）通报来访情况，交办和转办上访案件，并进行督查落实。组织协调来访问题调查处置工作，落实接访工作督查、回访、调研等制度。综合分析来访情况，并向区委、区政府领导汇报。指导各镇街和区直各部门（单位）推行群众逐级上访制度，实行来访承诺。指导接待处理群众来访工作。协调有关单位维护群众上访秩序。

（2）所属事业单位

①区信访隐患排查调处中心：公益一类，正科级规格，编制9名，其中主任1名，副主任1名。经费实行全额预算管理。负责对全区排查出的信访隐患进行调处；协调落实区委、区政府领导批示和交办的重大信访隐患事项；负责向有关镇街和区直单位交办和转办重大信访隐患事项，定期通报信访隐患事项排查调处情况；负责对全区信访教育工作进行检查、指导，做好信访教育工作的调查研究及典型经验的总结推广；负责信访宣传教育工作；负责对重点上访老户的教育转化。

②区网络信访办理中心：公益一类，正科级规格，编制8名，其中主任1名，副主任1名。经费实行全额预算管理。主要负责办理通过互联网提出的信访事项；负责调查处理国家、省、青岛市信访局和区委、区政府领导批示交办的群众网络信访事项；负责本级网上信访平台信访事项的办理指导工作；负责指导、考核全区网络信访事项处理工作，对网络信访事项办理情况进行通报。

③区信访联席联络中心：公益一类，正科级规格，编制6名，其中主任1名，副主任1名。经费实行全额预算管理。主要负责区信访联席会议办公室日常工作，负责联席会议会务组织、简报编辑、文电办理等工作，起草有关文件制度和年度工作要点，收集、综合、通报有关情况。督促落实联席会议议定的事项，加强对成员单位的统筹协调。分析研判信访形势，提出对策建议。研究部署重点信访工作，协调解决和化解信访突出问题。

三、预算单位构成

内设机构：办公室、办信科、接访科；所属事业单位：区信访隐患排查调处中心、区网络信访办理中心、区信访联席联络中心。

第二部分

2023年单位预算表

一、2023年单位预算收支总表

二、2023年单位预算收入总表

三、2023年单位预算支出总表

四、2023年单位预算财政拨款收支总表

五、2023年单位预算一般公共预算财政拨款支出表

六、2023年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）

七、2023年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）

八、2023年单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

九、2023年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

十、2023年单位预算财政拨款“三公”经费支出表

十一、2023年预算绩效目标批复表

十二、2023年政府采购预算表

十三、2023年政府购买服务预算表

第三部分

2023年单位预算情况和

重要事项说明

一、2023年单位预算情况说明

（一）2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市即墨区信访局单位收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2023年收入预算为1399.38万元，其中，财政拨款1399.38万元，占100％。

2023年支出合计1399.38万元，其中：基本支出718.04万元，占51.31％；项目支出681.34万元，占48.69％。

（二）2023年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年财政拨款收支预算1399.38万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加167.71万元，增长13.62％。主要原因是人员增加、工资福利提高。

（三）2023年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2023年一般公共预算收入1399.38万元，与2022年相比，增加167.71万元。主要原因人员增加、工资福利提高。

2023年一般公共预算支出1399.38万元，与2022年相比，增加167.71万元。主要原因是人员增加、工资福利提高。

其中：

一般公共服务（类）支出1248.84万元，占89.24％；社会保障和就业（类）支出96.36万元，占6.89％；住房保障支出（类）支出54.18万元，占3.87％。具体情况是：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出1248.84万元，与上年比较，增加120.39万元，原因是人员增加、工资福利提高。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出64.24万元, 与上年比较，增加21.7万元，原因是人员增加、工资福利提高。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出32.12万元, 与上年比较，增加10.85万元，原因是人员增加、工资福利提高。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出54.18万元，与上年比较，增加14.77万元，原因是人员增加、工资福利提高。

（四）政府性基金预算收支情况

2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营预算收支情况

2023年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出1399.38万元，其中： 人员经费668.41万元，公用经费49.63万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、会议费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置等。

（六）2023年财政拨款安排的“三公”经费情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共2.5万元，比2022年减少17.5万元，减少87.5％。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平。公务用车运行维护费和购置费2.5万元：公务用车运行维护费2.5万元，比上年减少2.5万元，减少50％，减少原因为公车报废一辆；公务用车购置费0万元，比上年减少15万元，减少原因为2022年报废更新了公车一辆，2023年无购置计划。公务接待费0万元，与上年持平。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年本单位机关运行经费支出105.63万元，与上年比较减少1.41万元，减少原因是压减支出。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购金额32.1万元，其中：一般公共预算拨款32.1万元。政府采购货物3.6万元，政府采购工程0万元，政府采购服务28.5万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中,公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况说明

2023年，本单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及财政拨款681.34万元，绩效目标设置情况是：

1.大调解中心办公经费项目

实施周期：2023.01.01- 2023.12.31；

年度预算安排：5万元；

年度目标：保障区大调解中心办公运转，让群众反映问题一揽子解决；

绩效指标：

产出指标：

  数量指标：受理数量，大调解中心群众上访即时受理

       质量指标：资金拨付及时性100%

       时效指标：实施期限 2023年度

       成本指标：所需费用5万元

  效益指标

经济效益指标:无      

       社会效益指标：信访问题一揽子解决，综合全区重点单位进驻，把群众反映的问题一站解决

       生态效益指标：无        

       可持续影响指标：大调解中心运转：保障大调解中心正常运转，畅通信访渠道让群众有地反映诉求

  满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度≥80%，对群众合理诉求化解后，群众对信访工作的满意率。

2. 信访教育、矛盾纠纷排查调处、非正常上访治理、信访听证复查复核、信访工作领导小组办公室运转等工作经费

实施周期：2023.01.01- 2023.12.31；

年度预算安排：51万元；

年度目标：加大信访宣传教育力度，减少信访上行，维护我区信访秩序向好发展。

绩效指标

产出指标

   数量指标：化解数量：根据年度实际情况确定，维护我区信访稳定，减少信访上行

       质量指标：资金拨付及时性100%   

       时效指标：实施期限2023年度

       成本指标：所需费用51万元

效益指标

经济效益指标：无        

       社会效益指标：维护信访秩序有效，采取综合施治，加大重点疑难案件稳控力度

       生态效益指标：无        

       可持续影响指标：无     

  满意度指标：服务对象满意度指标：群众对信访工作的满意率≥80%。

3. 火****工作经费（涉密不予公开）

4. 驻****差旅费（涉密不予公开）

5. 信****资金（涉密不予公开）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    五、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“事业单位经营支出”等以外的各项支出。

六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

七、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指区级各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、 支出功能分类科目解释

根据本单位预算批复支出功能科目进行解释(以《2021年政府收支分类科目》中科目对应解释为准)，例如：

201一般公共服务支出（类，反映政府提供一般公共服务的支出）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款，反映政府办公厅（室）及相关机构的支出）

08信访事务（项，反映各级政府用于接待各级群众来信来访方面的支出）

208社会保障和就业支出（类，反映政府在社会保障与就业方面的支出）05行政事业单位养老支出（项，反映用于行政事业单位养老方面的支出）

 05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出）

 06机关事业单位职业年金缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出）

221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）

 01住房公积金（项）