2022年度

统战部单位决算

目  录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件    

第一部分 

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党中央关于统一战线工作的方针、政策和省委有关工作部署,结合本市实际制订贯彻意见，指导协调、督查全市统战工作;加强对统战工作重大问题的协调处理和重要活动的组织协调。
       （二）负责联系各民主党派、工商联和无党派代表人士;协助各民主党派加强自身建设;协调落实民主党派参加政治协商、民主监督、参政议政的各项措施。
       （三）协调检查民族、宗教工作方针政策的落实情况;协助有关单位做好少数民族干部的培养、举荐工作。
       （四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作和开展出国和归国留学人员的统战工作。
       （五）负责党外人士的政治安排和党外后备干部队伍建设。
       （六）负责开展党外知识分子的统战工作。
       （七）负责统战干部和党外干部的培训工作。
       （八）负责开展海内外统战宣传工作;做好非公有制经济代表人士的思想政治工作。
       （九）指导工商联、台湾事务及有关社团组织工作。
       （十）承办市委和上级业务单位交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，即墨区委统战部单位决算包括：局本级决算。

纳入统战部2022年度单位决算汇编范围的单位共1个，包括：

1.即墨区委统战部本级

第二部分

2022年度单位决算表  

收入支出决算总表

单位：中共青岛市即墨区委员会统一战线工作部                金额单位：万元

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：中共青岛市即墨区委员会统一战线工作部                                             金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中共青岛市即墨区委员会统一战线工作部                                             金额单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共青岛市即墨区委员会统一战线工作部                                               金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共青岛市即墨区委员会统一战线工作部                                         金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共青岛市即墨区委员会统一战线工作部                                            金额单位：万元

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共青岛市即墨区委员会统一战线工作部                                            金额单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共青岛市即墨区委员会统一战线工作部                                         金额单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共青岛市即墨区委员会统一战线工作部                                              金额单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计879.59万元。与2021年度相比，收、支总计各增加62.78万元，增长7.69%。主要是人员增加。

二、收入决算情况

本年收入合计879.59万元，其中：财政拨款收入879.59万元，占100%。

三、支出决算情况

本年支出合计879.59万元，其中：基本支出682.75万元，占77.62%；项目支出196.84万元，占22.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计879.59万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加62.78万元，增长7.69%。主要是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出879.59万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.78万元，增长7.69%。主要是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出879.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出879.59万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为698.03万元，支出决算为879.59万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员经费与新增人员后公用经费增加。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为608.43万元，支出决算为779.56万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员经费与新增人员后公用经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为55.59万元，支出决算为56.48万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.01万元，支出决算为43.40万元，完成年初预算的100%。决算数比年初预算增长9.39万元，增长27.61%；这主要在于在职人员变动，工资结构不同。

……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算682.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费545.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金……等。

公用经费137.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费……等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为5万元，支出决算为3.98万元，比全年预算增加减少1.02万元，完成全年预算的79.6%，决算数小于全年预算数的主要原因是车辆报废，减少车辆维护费和加油费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为5万元，支出决算为3.98万元，比全年预算减少1.02万元，完成全年预算的79.6%，决算数小于全年预算数的主要原因是车辆报废，减少车辆维护费和加油费。

其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.98万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费……等支出。截至2022年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出137.51万元，比年初预算数增加93.57万元，增加212.95%，主要原因是本年度3月进行工资调整，追加人员经费。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额10.27万元，其中：政府采购货物支出6.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.98万元。授予中小企业合同金额9.27万元，占政府采购支出总额的90.26%，其中：授予小微企业合同金额9.27万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.26%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9.74%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆2 辆，其中，符合规定领导干部用车0 辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金243万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“民主党派、知联会、新阶层活动经费”“统一战线教育培训经费”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金243万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果

即墨区委统战部2022年度区级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“民主党派、知联会、新阶层活动经费”“统一战线教育培训经费”等5个项目的绩效自评表。

1.民主党派、知联会、新阶层活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：指导、开展对即墨现有各个民主党派意识形态工作；加强各民主党派联谊和服务工作。

2.统一战线教育培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.33分。全年预算数为120万元，执行数为40万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因无法根据计划实施本单位的培训方案，其他单位培训经费本单位无法控制。

3.海外统战工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：指导、开展对港澳、台湾、华侨、华人及其社团的联谊和服务工作。

4.统战工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：指导、开展对民主党派、少数民族群众、各类教职人员的思想建设、意识形态工作；加强对台湾、华侨、华人及其社团的联谊和服务工作；营造良好营商环境促进社会阶层更好发展。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

1.“民主党派、知联会、新阶层活动经费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优秀”。

2. “统一战线教育培训经费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优秀”。

3. “海外统战工作经费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优秀”。

4.“统战工作经费项目”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优秀”。

5. “民族宗教专项经费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优秀”。

……

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

……

第五部分 

  附  件