2023年青岛市即墨区科学技术协会单位预算有关情况的说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 2023年单位预算表

一、2023年单位预算收支总表

二、2023年单位预算收入总表

三、2023年单位预算支出总表

四、2023年单位预算财政拨款收支总表

五、2023年单位预算一般公共预算财政拨款支出表

六、2023年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）

七、2023年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）

八、2023年单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

九、2023年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

十、2023年单位预算财政拨款 “三公”经费支出表

十一、2023年政府采购预算表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

负责开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步；负责科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化；负责开展科普培训和青少年科学技术教育活动；负责为科技工作者服务，反映科技工作者意见和要求，维护科技工作者的合法权益；负责对全区性学会、镇和街道科协的业务指导，以及新建专业技术协会协调指导工作。

二、机构设置

即墨区科学技术协会，是全区科学技术工作者的群众组织，是中共即墨区委领导的人民团体。内部机构设置3个：办公室、科普部、学会部，均为正科级。

三、预算单位构成

该预算只包含即墨区科学技术协会本单位预算。

第二部分  2023年单位预算表

一、2023年单位预算收支总表

二、2023年单位预算收入总表

三、2023年单位预算支出总表

四、2023年单位预算财政拨款收支总表

五、2023年单位预算一般公共预算财政拨款支出表

六、2023年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）

七、2023年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）

八、2023年单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

九、2023年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

十、2023年单位预算财政拨款 “三公”经费支出表

十一、2023年政府采购预算表

第三部分  2023年单位预算情况和重要事项说明

一、2023年单位预算情况说明

（一）2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市即墨区科学技术协会所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，青岛市即墨区科学技术协会2023年收支总预算均为396.07万元，其中单位收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2023年收入预算为396.07万元，其中，财政拨款396.07万元，占100％。

2023年支出合计396.07万元，其中：基本支出364.57万元，占92.05％；项目支出31.5万元，占7.95％。

（二）2023年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年财政拨款收支预算396.07万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加97.97万元，增长32.86％。主要原因是增加了在编人员的基础绩效奖所致。

（三）2023年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2023年一般公共预算收入396.07万元，与2022年相比，增加97.97万元。主要原因是增加了在编人员的基础绩效奖所致。

2023年一般公共预算支出396.07万元，与2022年相比，增加97.97万元。主要原因是增加了在编人员的基础绩效奖所致。

其中：根据批复的预算支出功能科目进行细化说明。

科学技术支出（类）支出318.95万元，占80.53％；社会保障和就业（类）支出49.01万元，占12.37％；住房保障支出（类）支出28.11万元，占7.1％。具体情况是：

1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）支出287.45万元，与上年比较，增加74.12万元，主要原因是增加了在编人员的基础绩效奖所致。科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出31.5万元，与上年持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出32.67万元，与上年比较，增加10.54万元，主要原因是增加了在编人员的基础绩效奖所致；机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.34万元, 与上年比较，增加5.27万元，主要原因是增加了在编人员的基础绩效奖所致。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出28.11万元，与上年比较，增加8.04万元，主要原因是增加了在编人员的基础绩效奖所致。

（四）政府性基金预算收支情况

2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

（五）国有资本经营预算收支情况

2023年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

（六）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出364.57万元，其中： 人员经费340.62万元，公用经费23.95万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、公务用车运行维护费。

（七）2023年财政拨款安排的“三公”经费情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共2.5万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费2.5万元，与上年持平。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年本单位机关运行经费支出23.95万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购金额1.8万元，其中：一般公共预算拨款1.8万元，政府性基金0万元等（根据政府采购预算表中资金来源具体说明）。政府采购货物1.1万元、政府采购工程0万元,政府采购服务0.7万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中,公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况说明

2023年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目1个，预算资金31.5万元，其中财政拨款31.5万元，绩效目标设置情况是：

科普经费项目：组织动员全区广大科技工作者、科普工作者、科普教育基地、学会等开展科学普及、学术交流，弘扬科学精神，在全社会营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的浓厚社会氛围，提升我区公民科学素质水平，为全市建设国际化创新型城市贡献力量。开展即墨区、青岛市、山东省级科普教育基地创建，利用科技活动周、全国科普日等时间节点，组织开展群众性科普活动；组织专家来我区开展学术交流活动，活跃全区学术氛围，提升学术水平。《中华人民共和国科普法》第二十三条规定，各级人民政府应当将科普经费列入同级财政预算，逐步提高科普投入水平，保障科普工作顺利开展。实施主体为青岛市即墨区科学技术协会，实施周期为2023年1--12月，2023年预算安排科普经费31.5万元，本年度将100%合理使用科普经费；完成科普活动20余次；有效提升公民科学素养；营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的浓厚社会氛围；使群众满意度达到95%以上。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“事业单位经营支出”等以外的各项支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指区级各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、 支出功能分类科目解释

根据本单位预算批复支出功能科目进行解释(以《2023年政府收支分类科目》中科目对应解释为准)，例如：

206科学技术（类）反映科学技术方面的支出；07科学技术普及（款）反映科学技术方面的支出；01机构运行（项）反映科普事业单位的基本支出；02科普活动（项）反映用于开展科普活动的支出。

208社会保障和就业支出（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出；05行政事业单位养老支出（款）反映用于行政事业单位养老方面的支出；05机关事业单位基本养老保险缴费（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；06机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

221住房保障支出（类）集中反映政府用于住房方面的支出；02住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；01住房公积金（项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。