2023年青岛市

即墨区融媒体中心

单位预算有关情况的说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 2023年单位预算表

一、2023年单位预算收支总表

二、2023年单位预算收入总表

三、2023年单位预算支出总表

四、2023年单位预算财政拨款收支总表

五、2023年单位预算一般公共预算财政拨款支出表

六、2023年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（单位经济分类）

七、2023年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）

八、2023年单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

九、2023年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

十、2023年单位预算财政拨款 “三公”经费支出表

十一、2023年政府采购预算表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

区融媒体中心（挂区广播电视台牌子）的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理方面的方针政策和法律法规。根据国家和省、市有关规划和工作要求，拟订全区融媒体事业发展规划、计划并组织实施。

（二）全面、准确、及时宣传党的路线方针政策，紧紧围绕区委、区政府的中心工作开展新闻宣传。负责全区广播电视、纸质媒体和新媒体宣传工作，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用，不断提高宣传质量。

（三）负责广播电视、融媒体节目内容生产和传输发布。组织广播电视和融媒体平台重大宣传报道活动。负责我区对外宣传推广，做好我区在中央和省、市新闻媒体的宣传报道工作。

（四）负责建设融媒体“新闻+政务+服务”的综合服务平台，打通广播、电视、网站、APP、微信、微博以及区相关新媒体的运行体系，实现“一次采集、多元生成、全媒传播”。负责区融媒体中心各类新媒体平台的运营和维护。

（五）贯彻执行国家广播电视技术政策标准，做好全区广播电视无线发射传输网络建设、管理和维护工作，确保安全播出。负责广播、电视等频率、频道资源的报批、使用和管理。管理摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

区融媒体中心，加挂区广播电视台牌子，为区委直属公益一类事业单位，正处级规格，归口区委宣传部领导。核定事业编制198名，其中主任1名、副主任4名。经费实行全额预算管理。

三、预算单位机构构成：

区融媒体中心（挂区广播电视台牌子）共设置16个内设机构，均为正科级。

（一）综合部：编制14名，其中部长1名、副部长2名。

负责组织协调中心日常工作。负责文电会务、机要保密、督查督办、精神文明建设、值班管理、档案管理等工作。承担中心综合性文稿起草、对外联络、信息化建设和后勤保障等工作。

（二）人事部：编制6名，其中部长1名、副部长1名。

负责党的建设、组织人事、机构编制、社会保障和离退休人员的管理服务等工作。负责干部队伍建设工作。

（三）财务部：编制4名，其中部长1名。

负责中心经费计划编制和财务预决算管理。负责国有资产管理和日常财务工作。

（四）总编室：编制7名，其中主任1名、副主任1名。

负责统一调度选题策划、资源协调、发布审核、监测分析、舆情处置、学习培训等工作。围绕上级重点工作拟订宣传计划，并组织实施。

（五）采访一部：编制17名，其中部长1名、副部长2名。

负责围绕时政新闻和策划项目，完成采访撰稿任务（含新闻、电视栏目等稿件的撰稿、视频和图片拍摄、视频粗编）。

（六）采访二部：编制17名，其中部长1名、副部长2名。

负责围绕社会新闻和策划项目，完成采访撰稿任务（含新闻、电视栏目等稿件撰稿、视频和图片拍摄、视频粗编）。

（七）编发部：编制27名，其中部长1名、副部长2名。

负责围绕时政新闻、社会新闻和策划项目，结合各种媒体需求，对采访单位产品进行再加工，实现平面、视频、音频、网络资源“多种生成”；将通过审核的产品进行多渠道推送发布，实现“多元传播”。

（八）短视频部：编制12名，其中部长1名、副部长2名。

负责短视频、微电影的策划、拍摄、制作和推广。

（九）新媒体部：编制12名，其中部长1名、副部长2名。

负责围绕“两微一端”、网络和今日头条、网易、百度等各大媒体号，运营各类新媒体平台，做好网站更新维护、新媒体产品开发等工作。

（十）外联部：编制7名，其中部长1名、副部长1名。

负责上级媒体通联工作，加强对外宣传。负责全区重大活动、重点工作、典型人物的集中采访报道。

（十一）电视节目部：编制14名，其中部长1名、副部长2名。

负责电视专题类节目编排，承担栏目策划、采访、编辑、制作、发布等工作。

（十二）广播节目部：编制14名，其中部长1名、副部长2名。

负责广播节目编排，承担策划、主持、编辑、制作、发布等工作。

（十三）报刊部：编制12名，其中部长1名、副部长2名。

负责《新即墨》报的编版、审核、印刷、发行。负责中心宣传栏（牌）、文化长廊等内部文化建设工作。

（十四）技术部：编制12名，其中部长1名、副部长2名。

负责采编播设备的管理维护，为融媒体功能提供技术保障。负责电视和网络运行安全的保障。统一管理存储传媒产品、数据。

（十五）播出部：编制14名，其中部长1名、副部长2名。

负责广播电视信号发射、播出设备日常管理、更新计划、技术维护等。负责审核每日各电视频道的节目编排，确保正常播出。负责节目对外传输和接收、监看外来节目等。

（十六）无线发射部：编制4名，其中部长1名。

负责广播电视节目、移动媒体、户外媒体的无线接收、发射及设备维护、安全管控等工作。

（十七）撤销原区广播电视台所属的22处基层广播电视站，核定的70名差额事业编制予以收回。

第二部分

2023年单位预算表

一、2023年单位预算收支总表

二、2023年单位预算收入总表

三、2023年单位预算支出总表

四、2023年单位预算财政拨款收支总表

五、2023年单位预算一般公共预算财政拨款支出表

六、2023年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（单位经济分类）

七、2023年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）

八、2023年单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

九、2023年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

十、2023年单位预算财政拨款 “三公”经费支出表

十一、2023年政府采购预算表

第三部分

2023年单位预算情况和

重要事项说明

一、2023年单位预算情况说明

（一）2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市即墨区融媒体中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，青岛市即墨区融媒体中心2023年收支总预算均为5512.71万元，其中单位收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：其他广播电视支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金等。

2023年收入预算为5512.71万元，其中，财政拨款5512.71万元，占100％。

2023年支出合计5512.71万元，其中：基本支出4873.27万元，占88％；项目支出639.44万元，占12％。

（二）2023年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年财政拨款收支预算5512.71万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1150.16万元，增长26 ％。主要原因是2023总收入支出比2022年增加是因为2023年人员工资调整所以2022年总收支增加。

（三）2023年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2023年一般公共预算收入5512.71万元，与2022年相比，增加1150.16万元。主要原因是因为2023年人员工资调整所以2022年总收支增加。

2023年一般公共预算支出5512.71万元，与2022年相比，增加1150.16万元。主要原因是因为2023年人员工资调整所以2022年总收支增加。

其中：根据批复的预算支出功能科目进行细化说明。

例如：一般公共服务（类）支出4481.56万元，占81％；社会保障和就业（类）支出654.15万元，占12％；住房保障支出（类）支出377万元，占7％。具体情况是：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）支出4481.56万元，与上年比较，增加877.42万元，增加了24%，增加主要原因是2023年人员工资调整所以2022年支出增加。

2. 2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出436.10万元, 与上年比较，增加125.31万元，增加了40%，增加主要原因是2023年人员工资调整所以2022年支出增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出218.05万元, 与上年比较，增加62.66万元，增加了40%，增加主要原因是2023年人员工资调整所以2022年支出增加。。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出377万元，与上年比较，增加84.77万元，增加了29%，增加主要原因是2023年人员工资调整所以2022年支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

2023年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出4873.27万元，其中： 人员经费4573.81万元，公用经费和专项业务费299.46万元。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资977.68万元、津贴补贴1272.18万元、奖金3.24万元、绩效工资936.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费436.1万元、职业年金缴费218.05万元、职工基本医疗保险缴费313.45万元、住房公积金377万元、办公费10万元、印刷费2.45万元、水费3万元、电费70万元、邮电费10万元、取暖费40万元、物业管理费38.5万元、差旅费6万元、维修（护）费20万元、委托业务费10万元、工会经费19.55万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用11.44万元、其他商品和服务支出11.52万元、对个人和家庭的补助22.92万元等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出4555.89万元、商品和服务支出294.46万元、对个人和家庭的补助支出22.92万元等。

（七）2023年财政拨款安排的“三公”经费情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共12万元，比2022年减少12％。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年比较，因为减少了公务用车的使用。公务用车运行维护费和购置费12 万元，公务用车运行维护费12万元，与上年比较减少了8%，因为减少了公务用车的使用；公务用车购置费0万元，与上年比较持平。公务接待费0万元，与上年比较减少100%，疫情原因，尽量避免了招待，所以基本没有招待费支出。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年本单位机关运行经费支出 4873.27万元，与上年比较，增加主要原因是2023年人员工资调整所以2022年支出增加。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购金额321.9万元，其中：一般公共预算拨款321.9万元，政府性基金0万元等。政府采购货物148.9万元、政府采购工程 0万元,政府采购服务173万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中,公务用车0辆，新闻采访业务及大活动转播用车5辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元，以上专用设备 0台。

（四）预算绩效目标设置情况说明

2023年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目9个，预算资金639.44万元，其中财政拨款639.44万元，绩效目标设置情况是：

1. 《问政即墨》节目经费：通过节目的录制、播出，找到我区各镇街、单位、功能区等在落实区委、区政府各项决策、部署上的漏洞、缺陷，加以新闻舆论监督，促进各级各单位工作作风的转变，解决一批群众所急、所愁、所难、所盼的问题，推进各项工作落实到位。每期4-5个暗访小片，直接上线播出15期，选用大专院校副教授当点评嘉宾，录制时间2023.03-2022.12，播出时间2023.04-2022.12，项目预，算资金10万元，形成全区上下担当作为，狠抓落实的作风推动重大决策部署落实，通过系列问政一把手，解决群众急难愁盼的问题，从而提高他们幸福感，获得感。

2. 《新即墨》发行印刷投递费项目：新即墨业务由宣传部划转到融媒体中心，原安排宣传部专项业务费转安排融媒体中心，2023年总资金安排200万元，本年度需要完成即墨区融媒体中心《新即墨》报纸发行印刷和投递2.7万份/期，每周五期，四个版面，印刷成本120万元，发行成本60万元，人力成本20万元，及时宣传党的方针政策，提高知晓率。

3.  办公用房租赁费项目：通过办公用房租赁解决融媒体中心办公场所需要，改善办公环境。鹤山路158号的办公楼及附房和院子，水电气暖等设备符合办公使用条件，根据协商签订租赁合同金额100万元，租赁期限是2023.1-2023.12，通过办公用房租赁解决职工办公场所问题，从而提高他们幸福感，获得感。

4. 偿还财政资金项目：通过收取平台使用费偿还财政垫付部分资金。年度资金总额为50万元2023年度偿还垫付资金50万元，提高社会公众或服务对象满意度。

5. 高清采编设备款项目：高清采编播，完成县级电视台标准化建设要求。根据中心要求购置30套高清编辑设备，每天使用高清编辑节目1小时，2022年度12个月完成，项目预算资55.503万元，提高即墨电视台电视播出质量，提升社会公众服务对该项目的实施满意度。

6. 广播电视专用设备运行维护费项目：保障融媒体中心高清电视节目摄、录、编、播设备正常运行，完成区委区政府交给的新闻宣传任务。视频编辑系统、电视播出系统、电台制播一体化系统、出录制系统、主持人录制系统5个保障各系统正常运行，保障融媒体中心高清电视节目摄、录、编、播设备正常运行，2023年度设备维修资金96万元，构建全媒体宣传矩阵，一体化发展效果更加显著，让正能量更强劲，主旋律更高昂。

7. 新建广播电视发射塔项目：依据即财评呈【2020】32号件设立资金，总资金需要623.25万元，2021年10月31日前完成一座钢结构结构施工质量验收规范GB50205-2001、广播电视钢塔桅制造技术条件GY 65-2010的发射塔，消除旧发射塔安全隐患，减少发射功率5%，增加广播电视信号覆盖范围，节约能耗3%。2021年度资金需财政拨款总额300万，预计工期180天，服务32万余户，覆盖全市90%以上区域，达到50年的使用寿命，提高用户满意度，减少投诉率。2023年度需支付尾款13.64万元。

8. “中央厨房“系统建设项目：总目标是融合用好“电视、电台、报纸、网址、微信、手机APP、闪电号、网络自媒体”八大媒体形态，构建全媒体宣传矩阵；年度目标是基本完成即墨区融媒体中心“中央厨房”系统建设项目；依据即财非税督[2020]9号青岛市即墨区财政局关于区融媒体中心申请拨付中央厨房系统建设经费事宜的办理意见设立，2020年资金需求800万元，其中财政拨款500万元，其他资金300万元；2021年1032.83万元，财政拨款7032.83万元，其他资金300万元 ，总的资金需求是1832.83万元，预计2020年6月30日完成，到时会建成一个调度指挥中心，一个融媒体编辑机房，三个演播室，一个800平米演播大厅，2020年10月1日试运行，免费便民信息发布，大大方便群众办事，提高了工作效率。建好后一体化发展效果更加显著，让正能量更强劲，主旋律更高昂。2023年度需支付尾款91.6416万元。

9. “本地节目无线数字化覆盖项目”系统建设：年度目标是完成即墨区融媒体中心“本地广播电视节目无线数字化覆盖”系统建设项目，依据即财非税督[2022]18号青岛市即墨区财政局关于区融媒体中心申请无线数字电视因频率迁移和本地节目落地覆盖增加设备经费的办理意见，2022年度拨付资金16.2万元，2023年需23.8万元，按照国家广电总局技术实施要求，保质保量按时做好本地广播电视节目的无线数字化覆盖工作，符合总局建设标准，系统建成1个前端编码复用系统，1个卫星广播电视节目卫星接收系统，1个广播电视主备发射系统，1个电视发射UPS配电系统，免费为广大市民提供本地广播电视节目信号源，一体化发展效果更加显著，让正能量更强劲，主旋律更高昂，提高群众满意度。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“事业单位经营支出”等以外的各项支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指区级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指区级各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、 支出功能分类科目解释

根据本单位预算批复支出功能科目进行解释(以《2021年政府收支分类科目》中科目对应解释为准)，例如：

207文化旅游体育与传媒支出（类，反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出）

08广播电视（款，反映广播、电视等方面的支出）

99其他广播电视支出（项，反映上述项目以外其他用于广播电视方面的支出）

208社会保障和就业支出（类，反映政府在社会保障与就业方面的支出）

05行政事业单位离退休（款，反映用于行政事业单位离退休方面的支出）

05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出）

208社会保障和就业支出（类，反映政府在社会保障与就业方面的支出）

05行政事业单位离退休（款，反映用于行政事业单位离退休方面的支出）

06机关事业单位职业年金缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出）

221住房保障支出（类，集中反映政府用于住房方面的支出）

02住房改革支出（款，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出）

01住房公积金（项，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金）