目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

青岛市即墨区第二职业中等专业学校主要职责为培养中专学历技术应用人才，促进科技文化发展。进行计算机、服装、会统、美术、医士、电子技术、法律专业中专学历教育。

二、机构设置

本单位内设10个职能处室，分别是：校长办公室、教导处、政教处、共青团委员会、总务处、工会委员会、学生发展指导中心、安全应急办公室、妇女委员会及各级部办公室。

第二部分

2022年度单位决算表

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计8,876.58万元。与2021年度相比，收、支总计各减少483.88万元，下降5.2 %。主要是联合办学经费从上级部门列支，本年总收支减少。

二、收入决算情况

本 年收入合计 8,876.58万元，其中：财政拨款收入 8,777.18万元，占98.9%；事业收入99.4万元，占1.1%。

三、支出决算情况

本年支出合计8,876.58万元，其中：基本支出8,873.7万元，占99.97%；项目支出2.88万元，占0.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计8,777.18万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加928.06万元，增长 11.8%。主要是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,777.18万元，占本年支出合计的98.9%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加928.06万元，增长11.8%。主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,777.18万元，主要用于以下方面：教育（类）支出7,336.3万元，占83.6%；社会保障和就业支出（类）支出901.55万元，占10.3%；住房保障（类）支出539.33万元，占6.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,777.18万元，支出决算为8,777.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为360.84万元，支出决算为360.84万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为156.6万元，支出决算为156.6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为1174.94万元，支出决算为1,174.94万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为126.45万元，支出决算为126.45万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为5,517.47万元，支出决算为5,517.47万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为470.59万元，支出决算为470.59万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为235.29万元，支出决算为235.29万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为15.02万元，支出决算为15.02万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为180.64万元，支出决算为180.64万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为539.33万元，支出决算为539.33万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算8774.3万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,892.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费881.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为5万元，支出决算为3.43万元，比全年预算减少1.57万元，完成全年预算的68.6%，决算数小于全年预算数的主要原因是本年调整减少公车运行维护费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为5万元，支出决算为3.43万元，比全年预算减少1.57万元，完成全年预算的68.6%，决算数小于全年预算数的主要原因是提高公车使用效率。

其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.43万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2022年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。

其中：国内接待费0万元；国（境）外接待费0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额282.24万元，其中：政府采购货物支出60.81万元、政府采购服务支出221.43万元。授予中小企业合同金额 282.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额282.24万元，占政府采购支出总额的100 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

本年度本单位无财政评价项目，无绩效评价结果。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：

反映各部门举办的高中教育支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映各部门举办的除小学教育、初中教育、高中教育等项目以外用于普通教育方面的支出。

十九、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育支出（项）：反映各部门举办的中等职业教育支出。

二十、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指除高等教育、高等职业教育等项目以外用于职业教育方面的支出。

二十一、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指除城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施项目外的教育费附加支出。

二十二、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除行政运行、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排等支出以外的用于教育方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。