目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

青岛市即墨中学生综合实践教育中心的主要职能是为全区综合实践教育提供服务进行劳动教育，培养学生的创新精神和实践动手能力。区初中学生综合实践教育活动组织；基础教育阶段综合实践课教师培训；综合实践教育研究；中小学生科技教育活动推广；中小学生科技教育辅导员培训。

二、机构设置

从决算单位构成看，青岛市即墨区中学生综合实践教育中心决算包括：局属事业单位本级决算。纳入2022年度决算汇编范围的单位共1个，包括：青岛市即墨区中学生综合实践教育中心本级。本校设有办公室、教务处、总务处、保卫科、工会妇委会等部门。

第二部分

2022年度单位决算表

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

金额单位：万元

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收入总计2094万元。与2021年度相比，收、支总计各增加884.88万元，增长73%。主要是一般公共预算财政拨款收入884.88万元等。

2022年度支出总计2094万元，与2021年度相比，支出总计各增加884.88万元，增长73%。主要是教育支出增加861.16万元；社会保障 和就业支出增加5.85万元；住房保障支出增加17.87万元。

二、收入决算情况

本年收入合计2094万元，其中：财政拨款收入2094万元，占100%。

三、支出决算情况

本年支出合计2094万元，其中：基本支出1252.46万元，占59.81%；项目支出 841.54万元，占40.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收入总计2094万元。与2021年度相比，财政拨款收入总计各增加884.88万元，增长73%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加884.88万元。

2022年度财政拨款支出总计2094万元，与2021年度相比，支出总计各增加884.88万元，增长73%，主要是教育支出增加861.16万元；社会保障 和就业支出增加5.85万元；住房保障支出增加17.87万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2094万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 884.88万元，增长73%。主要是教职工绩效及项目拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2094万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1912.44万元，占91.33%；社会保障和就业支出103.59万元，占4.95%；住房保障支出77.97万元，占3.72%。

。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2094万元，支出决算为2094万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 住房保障支出（类）。年初预算为77.97万元，支出决算为77.97万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为103.59万元，支出决算为103.59万元，完成年初预算的100%。

3.教育支出（类）。年初预算为1912.44万元，支出决算为1912.44万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1252.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1151.69万元，主要包括：基本工资186.45万元、津贴补贴476.6万元、绩效工资305.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费68万元、职业年金缴费34万元、其他社会保障缴费1.6万元、住房公积金77.97万元、退休费0.02万元、医疗费补助1.38万元、其他对个人和家庭的补助0.23万元。

公用经费100.78万元，主要包括：办公费5万元、手续费0.05万元、电费6.97万元、水费2万元、邮电费0.8万元、取暖费2.1万元、物业管理费13.2万元、差旅费0.4万元、维修（护）费27.15万元、培训费5万元、专用材料费12.95万元、劳务费8.56万元、工会经费2.16万元，公务用车运行维护费0.9万元、其他交通费用0.44万元、专用设备购置9.29万元、办公设备购置费3.8万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，与2022年预算持平，完成全年预算的100%，

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.9万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险等支出。截至2022年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额14.1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 14.1万元。授予中小企业合同金额13.8万元，占政府采购支出总额的97.8%，其中：授予小微企业合同金额13.8万元，占政府采购支出总额的97.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022年 12 月 31 日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位办公用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

本单位无财政评价项目，无绩效评价结果。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。