目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

青岛市即墨区田横教育体育发展服务中心主要确保农村义务教育和谐，均衡，健康发展提供管理保障。农村教育政策的贯彻落实，辖区中小学，成校，幼儿园的教学管理，辖区小学，幼儿园的财务管理，辖区学校布局调整，校舍建设维护，学校的稳定及安全管理，学校教职工及离退休的日常管理。

二、机构设置

青岛市即墨区田横教育体育发展服务中心单位决算包括：单位本级决算、本单位下属单位决算。

纳入青岛市即墨区田横教育体育发展服务中心2022年单位决算编制范围的决算单位共15个：青岛市即墨区田横中心小学、青岛市即墨区田横高埠希望小学、青岛市即墨区田横卧龙小学、青岛市即墨区田横海尔希望小学、青岛市即墨区田横丰城小学、青岛市即墨区田横中心幼儿园、青岛市即墨区田横宫家大丈小学、青岛市即墨区田横玉皇山小学、青岛市即墨区田横中保希望小学、青岛市即墨区田横百里小学小学、青岛市即墨区田横营子小学、青岛市即墨区田横栲栳小学、青岛市即墨区田横北颜武小学、青岛市即墨区田横中学、青岛市即墨区田横丰城中学。

第二部分

2022年度单位决算表

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计11461.52万元。与2021年度相比，收、支总计各减少133.57万元，下降1.2%。主要是一般公共预算财政拨款收入和一般公共服务支出减少。

二、收入决算情况

本年收入合计11461.52万元，其中：财政拨款收入11461.52万元，占100%。

三、支出决算情况

本年支出合计11461.52万元，其中：基本支出11283.57万元，占98.4%；项目支出177.95万元，占1.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计11461.52万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少39.1万元，下降0.3%。主要是一般公共预算财政拨款和一般公共服务支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出11371.14万元，占本年支出合计的99.2%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少129.48万元，下降1.1%。主要是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出11371.14万元，主要用于以下方面：教育（类）支出9414.05万元，占82.8 %；社会保障和就业（类）支出1297.57万元，占11.4%；住房保障（类）支出659.52万元，占5.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7248.9万元，支出决算为11371.14万元，完成年初预算的156.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致工资增加。其中：

1.教育支出（类）。年初预算为5850.85万元，支出决算为9414.05万元，完成年初预算的160.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致工资增加。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为859.02万元，支出决算为1297.57万元，完成年初预算的151.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

3.住房保障支出（类）。年初预算为539.03万元，支出决算为659.52万元，完成年初预算的122.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算11283.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费10100.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等。

公用经费1183.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入90.37万元，本年支出90.37万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为90.37万元。决算数大于年初预算数的主要原因是未列项目计划。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额89.029万元，其中：政府采购货物支出21.547万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出67.482万元。授予中小企业合同金额83.501万元，占政府采购支出总额的93.8%，其中：授予小微企业合同金额83.501万元，占政府采购支出总额的93.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、支出功能分类科目解释

205教育（类，反映政府教育事务支出）01教育管理事务（款，反映教育管理方面的支出）

01行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

205教育（类，反映政府教育事务支出）02普通教育（款，反映各类普通教育支出）

01学前教育（项，反映各单位举办的学前教育支出）

02小学教育（项，反映各单位举办的小学教育支出）

03初中教育（项，反映各单位举办的初中教育支出）

99其他普通教育（项，反映除上述项目以外其他用于普通教育支出）

205教育（类，反映政府教育事务支出）03职业教育（款，反映各单位举办的各类职业教育支出）

205教育（类，反映政府教育事务支出）04成人教育（款，反映各单位举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出）

99其他成人教育（项，反映除上述项目以外其他用于成人教育支出）

205教育（类，反映政府教育事务支出）07特殊教育（款，反应各单位举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出）

01特殊学校教育（项，反映各单位举办的盲童学校、聋哑学校等教育支出）

205教育（类，反映政府教育事务支出）09教育费附加安排的支出（款，反映教育费附加安排的支出）

99其他教育费附加安排的支出（项，反映其他教育费费教育支出）

205教育（类，反映政府教育事务支出）99其他教育支出（款，反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出）

99其他教育支出（项，反映用于其他教育方面的支出）

208社会保障和就业支出（类，反映政府在社会保障和就业反面的支出）05行政事业单位养老支出（款，反映用于行政事业单位养老方面的支出）

05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出）

06机关事业单位职业年金缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出）

208社会保障和就业支出（类，反映政府在社会保障和就业反面的支出）99其他社会保障和就业支出（款，反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。）

99其他社会保障和就业支出（项，反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。）

221住房保障支出（类，集中反映政府用于住房方面的支出）02住房改革支出（款，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出）

01住房公积金（项，反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金）