目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年部门预算收入总表

三、2022年部门预算支出总表

四、2022年部门预算财政拨款收支总表

五、2022年部门预算一般公共预算财政拨款支出表

六、2022年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）

七、2022年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）

八、2022年部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

九、2022年部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

十、2022年部门预算财政拨款 “三公”经费支出表

十一、2022年政府采购预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

1、负责区人民代表大会、区人大常委会、主任会议和其他重要会议的组织和会务工作，督查会议决定事项的落实。

2、负责区人大常委会领导同志的活动安排，组织完成有关领导决定或交付的工作任务。

3、负责机关各工作机构、办公室内设机构及工作人员目标管理绩效考核，组织完成机关的年度工作计划和总结。

4、负责协调机关各工作机构的各项工作。

5、管理区人大常委会的文书档案、印信、报刊和图书资料，负责机关的文件起草、印制、收发和保密、安全工作。

6、加强调查研究，搞好信息交流，提出区人大常委会会议、主任会议审议讨论事项的意见和建议。

7、接待受理人民群众来信来访，做好来信来访的登记、转办、督办等工作，并协调安排好常委会主任、副主任接访活动。

8、负责机关的精神文明建设和日常的思想政治工作及学习活动，办理机关工作人员任免、劳动工资、奖惩调配、教育培训等工作。

9、负责办理机关日常公务接洽、来客接待、值班保卫、行政后勤、财务、车辆管理和环境卫生、生活福利工作。

10、负责组织离退休干部的政治学习和有关活动、医疗保健、生活服务等工作。

11、承办区人大常委会、主任会议交办的其他事项。

二、机构设置

区人大机关设办公室、人事代表工作委员会、法制工作委员会、财经工作委员会、城建环资工作委员会、科教文卫工作委员会、农村经济工作委员会、预算工作委员会、社会建设工作委员会等9个正处级工作机构及代表联络服务中心等1个副处级工作机构。办公室内设4个科室：综合科、秘书科、老干部管理科、信访科；代表联络服务中心内设3个科室：综合服务科，代表联络科，信息科。

三、预算单位构成

青岛市即墨区人大常委会办公室部门预算包括：局本级预算。

第二部分  2022年部门预算表

一、2022年部门收支总表

二、2022年部门收入总表

三、2022年部门支出总表（功能分类）

四、2022年部门支出总表（政府经济分类）

五、2022年财政拨款收支总表

六、2022年一般公共预算支出表

七、2022年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

八、2022年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

九、2022年政府性基金预算支出表

十、2022年财政拨款安排的“三公”经费支出表

十一、2022年政府采购预算表

第三部分  2022年部门预算情况和重要事项说明

一、2022年部门预算情况说明

（一）2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，区人大常委会办公室部门收入均为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2022年收入预算为1429.55万元，其中，财政拨款1429.55万元，占100％。

2022年支出合计1429.55万元，其中：基本支出1154.48万元，占80.76％；项目支出275.07万元，占19.24％。

（二）2022年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022年财政拨款收支预算1429.55万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加112.2万元，增长8.5％。主要原因是将人代会费用列入年初预算。

（三）2022年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2022年一般公共预算收入1429.55万元，与2021年相比，增加112.2万元。主要原因将人代会费用列入年初预算。

2022年一般公共预算支出1429.55万元，与2021年相比，增加112.2万元。主要原因将人代会费用列入年初预算。

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出980.87万元，比上年增加20.08万元，主要原因是新增办公楼维修项目及公务用车购置项目。

2.一般公共服务（类）人大事务(款)人大会议（项）支出153.02万元，为新增项目，主要用于人代会费用及常委会费用。

3.一般公共服务（类）人大事务(款)代表工作（项）支出72.4万元，减少31.4万元，主要原因是取消委员培训费项目，培训类由区级统一调配。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出92.61万元, 与上年基本持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出46.31万元, 与上年基本持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出 84.34万元，与上年基本持平。

（四）政府性基金预算收支情况

2022年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

2022年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）2022年财政拨款基本支出预算情况说明

2022年，通过财政拨款安排的基本支出1429.55万元，其中： 人员经费1025.55万元，公用经费和专项业务费404万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他对个人和家庭补助等。

（七）2022年财政拨款安排的“三公”经费情况

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共26.4万元，比2021年增加15.69万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车运行维护费7.5万元，与上年比较，减少23.5%；公务用车购置费18万元，为新增项目；公务接待费0.9万元，与上年持平。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年本部门机关运行经费支出262.98万元，与上年基本持平。

（二）政府采购情况

2022年本部门政府采购金额58.02万元，其中：一般公共预算拨款58.02万元。政府采购货物4.9624万元,政府采购服务53.0576万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中,公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况说明

2022年，本部门实行绩效目标管理的项目8个，涉及财政拨款404万元，绩效目标设置情况是：

1.预算联网监督系统专线电路租用费项目：预算联网监督平台租用联通100兆光纤专线1条，该项目由区人大办公室负责，将在平台使用期间内一直产生费用，年度预算安排3.75万元，用以保障年度内预算联网监督平台网络正常运行，完成预算数据监督执行工作。

2.人大代表工作经费项目：该项目由区人大办公室牵头负责，年度预算安排72.4万元，项目将于年度内完成，用于组织调研视察、履职培训、讲座等活动，拨付各镇街代表活动经费，保证区级人大代表在闭会期间依法开展各项履职活动，为更好的坚持和完善人民代表大会制度，支持和保障代表依法履职，发挥人大代表作用，拓宽代表联系渠道，搭建代表活动平台提供资金支持。

3.《即墨人大》印刷费项目：该项目由区人大办公室牵头负责，年度预算安排5万元，项目将于年度内完成，出版印刷3-4期共计4000册刊物。更好的宣传了地方人大及其常委会工作。

4.老干部活动经费项目：该项目由区人大办公室牵头负责，年度预算安排12.9万元，项目将于年度内完成，主要用于组织老干部活动、节日走访慰问、组织查体、订阅报纸刊物等。

5.常委会会议费项目：该项目由区人大办公室牵头负责，年度预算安排12万元，项目将于年度内完成，主要用于组织召开常委会，为更好的增强委员履职能力提供保障。

6.办公楼改造工程项目：该项目由区人大办公室牵头负责，年度预算安排10万元，项目将于年度内完成，主要用于对机关办公楼进行维修维护。

7.公车购置项目：该项目由区人大办公室牵头负责，年度预算安排18万元，主要用于购置公务用车。

8.十九届人大常委会第一次会议会议费项目：该项目由区人大办公室牵头负责，年度预算安排141.02万元，主要用于保障人代会顺利进行，保障区人大代表能够认真履行职责，发挥代表作用，更好的维护人民利益。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“事业单位经营支出”等以外的各项支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十五、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：指区级各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、 支出功能分类科目解释

根据本单位预算批复支出功能科目进行解释(以《2021年政府收支分类科目》中科目对应解释为准)，例如：

201一般公共服务支出（类，反映政府提供一般公共服务的支出）

01人大事务（款，反映各级人民代表大会的支出）

01行政运行（项，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出）

04人大会议（项，反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出）

08代表工作（项，反映人大代表开展各类视察等方面的支出）

208社会保障和就业支出（类，反映政府在社会保障与就业方面的支出）

05行政事业单位养老支出（款，反映用于行政事业单位养老方面的支出）

05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项，反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出）

06机关事业单位职业年金缴费支出（项，反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出）

221住房保障支出（类，反映用于住房方面的支出）

02住房改革支出（款，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出）

01住房公积金（项，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金）