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第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置
三、预算单位构成
第二部分 2022年单位预算表
一、2022年单位预算收支总表
二、2022年单位预算收入总表
三、2022年单位预算支出总表
四、2022年单位预算财政拨款收支总表
五、2022年单位预算一般公共预算财政拨款支出表
六、2022年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）
七、2022年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）
八、2022年单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
九、2022年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
十、2022年单位预算财政拨款“三公”经费支出表
十一、2022年政府采购预算表
第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、主要职能
为确保农村义务教育和谐、均衡、健康发展提供管理保障。农村教育政策的贯彻落实，辖区中小学、成校、幼儿园的教学管理，辖区小学、幼儿园的财务管理，辖区学校布局调整，辖区校舍建设维护，辖区学校的稳定及安全管理，辖区学校教职工及离退休的日常管理。
二、机构设置
本单位下设办公室、财务室。
三、预算单位构成
田横中心校所属幼儿园1所，小学12所，中学2所
第二部分
2022年单位预算表
第三部分
2022年单位预算情况和
重要事项说明
一、2022年单位预算情况说明
（一）2022年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，田横中心校单位收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位养老支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房保障支出、住房改革支出、住房公积金等。
2022年收入预算为7248.9万元，其中，财政拨款7248.9万元，占100％。
2022年支出合计7248.9万元，其中：基本支出6699.61万元，占92.42％；项目支出549.29万元，占7.58％。
（二）2022年财政拨款收入支出预算总体情况说明
2022年财政拨款收支预算7248.9万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少609.32万元，减少7.75％。主要原因是教育支出减少。
（三）2022年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明
2022年一般公共预算收入7248.9万元，与2021年相比，减少609.32万元。主要原因教育支出减少。
2022年一般公共预算支出7248.9元，与2021年相比，增减少609.32万元。主要原因是教育支出减少。
如：教育（类）支出5850.85万元，占80.71％；社会保障和就业（类）支出859.02万元，占11.85％；住房保障支出（类）支出539.03万元，占7.44％。具体情况是
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出1358.25万元，比上年增加1202.98万元，主要原因是生源变动。
教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出2505.33万元，与上年比较减少646.32万元，主要原因是生源变动。
教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出2505.33万元，与上年比较减少182.36万元，主要原因是生源变动。
教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）支出55.15万元，与上年比较减少288.37万元，主要原因是人员变动。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出572.68万元,比上年减少51.51万元，主要原因是人员变动。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出286.34万元,比上年减少25.76万元，主要原因是人员变动。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出539.03万元，比上年减少44.7万元，主要原因是人员变动。
（四）政府性基金预算收支情况
2022年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营预算收支情况
2022年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）2022年财政拨款基本支出预算情况说明
2022年，通过财政拨款安排的基本支出6699.63万元，其中：人员经费6699.63万元，日常公用经费0万元。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。
二、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2022年本单位政府采购金额57.38万元，其中：一般公共预算拨款57.38万元。政府采购货物35.15万元、政府采购工程0万元,政府采购服务22.23万元。
（二）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中,公务用车2辆。
（三）预算绩效目标设置情况说明
2022年，本单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及财政拨款758.23万元，绩效目标设置情况是：
1.学前公用经费：由田横中心校实施，实施周期为一年，年度预算安排71.9万元，学生数3802人，公用经费标准1000元/生/年，生均公用经费覆盖率100%，公用经费拨付时效及时。依据《学前教育行动计划（2017-2020）》（即政发〔2017〕74号）和关于印发《关于以深化教育扶贫为突破口加快推动乡村教育发展的实施方案》的通知（青教通字[2018]80号）规定，进一步提升学校保障能力，促进学前教育发展。
2.小学公用经费：由田横中心校实施，实施周期为一年，年度预算安排341.16万元，学生数1641人，公用经费标准900元/生/年，生均公用经费覆盖率100%，公用经费拨付时效及时。依据《关于以深化教育扶贫为突破口加快推动乡村教育发展的实施方案》的通知（青教通字[2018]80号）和《进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（青政发[2016]31号规定，进一步提升学校保障能力，促进小学教育发展。
3.初中公用经费：由田横中心校实施，实施周期为一年，年度预算安排145.97万元，学生数1306人，公用经费标准1100元/生/年，生均公用经费覆盖率100%，公用经费拨付时效及时。依据《关于以深化教育扶贫为突破口加快推动乡村教育发展的实施方案》的通知（青教通字[2018]80号）和《进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（青政发[2016]31号规定，进一步提升学校保障能力，促进初中教育发展。
4.其他普通教育公用经费：由田横中心校实施，实施周期为一年，年度预算安排6万元，公用经费标准中心校6万元/年，拨付对象资格符合率100%，资金拨付时效及时。通过其他普通公用经费的保障，进一步提升学校保障能力，促进乡镇教育发展。
5.学前保教费：由田横中心校实施，实施周期为一年，年度预算安排193.2万元，拨付对象资格符合率100%，资金拨付时效及时。根据《山东省5部门关于进一步加强和规范教育收费管理的意见的通知》（鲁教财字〔2020〕12号）规定，进一步提升学校保障能力，促进学前教育发展。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
九、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十六、支出功能分类科目解释
根据本单位预算批复支出功能科目进行解释(以《2021年政府收支分类科目》中科目对应解释为准)，例如：
205教育（类，反映政府教育事务支出）
01教育管理事务（款，反映教育管理方面的支出）
205教育（类，反映政府教育事务支出）
02普通教育（款，反映各类普通教育支出）
01学前教育（项，反映各单位举办的学前教育支出）
02小学教育（项，反映各单位举办的小学教育支出）
03初中教育（项，反映各单位举办的初中教育支出）
99其他普通教育（项，反映除上述项目以外其他用于普通教育支出）
208社会保障和就业支出（类，反映政府在社会保障和就业反面的支出）
05行政事业单位养老支出（款，反映用于行政事业单位养老方面的支出）
05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出）
06机关事业单位职业年金缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出）
221住房保障支出（类，集中反映政府用于住房方面的支出）
02住房改革支出（款，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出）
01住房公积金（项，反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金）