目 　录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分　2022年部门预算表

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年部门预算收入总表

三、2022年部门预算支出总表

四、2022年部门预算财政拨款收支总表

五、2022年部门预算一般公共预算财政拨款支出表

六、2022年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）

七、2022年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）

八、2022年部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

九、2022年部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

十、2022年部门预算财政拨款　“三公”经费支出表

十一、2022年政府采购预算表

第三部分　2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分　名词解释

第一部分　

部门概况

一、主要职能

主要负责拟订全区体育发展规划、年度计划，并组织实施；负责组织和管理学校体育竞赛相关工作。负责各级体育赛事、卫生健康教育和国防教育的管理指导。负责组织和指导社会体育指导员、体育教练员、裁判员的管理和培训工作，参与体育人才的培养和输送；负责全民健身设施的规划建设、监督管理和国民体育监测工作。负责组织指导和推动开展群众性体育活动。负责指导体育总会工作。负责校园竞技体育教学研究，推进体教融合、体医融合，推动“健康即墨建设”。负责拟订体育公共设施专项规划草案和产业规划草案。负责指导体育彩票销售管理和监督工作。负责体育领域招商引资和招才引智工作；负责体育场馆设施的维修、维护。

二、机构设置

市体育中心共设置5个职能科室：综合科、体育卫生科、群众体育科、体育产业科、场地管理科。

三、预算单位构成

即墨区体育中心单位预算包括：单位本级预算。

第二部分

2022年单位预算表

第三部分

2022年单位预算情况和

重要事项说明

一、2022年部门预算情况说明

（一）2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，即墨区体育中心单位收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：其他体育支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金。

2022年收入预算为　1062.46　万元，其中，财政拨款　1062.46　万元，占　100　％。

2022年支出合计　1062.46　万元，其中：基本支出　944.71　万元，占　88.92　％；项目支出　117.75　万元，占　11.08　％。

（二）2022年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022年财政拨款收支预算　1062.46　万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加0.42　万元，增长0.04％。主要原因是人员调整，工资及正常经费增加。

（三）2022年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2022年一般公共预算收入　1062.46　万元，与2021年相比，增加0.42万元。主要原因是人员调整，工资及正常经费增加。

2022年一般公共预算支出　1062.46　万元，与2021年相比，增加0.42万元。主要原因是人员调整，工资及正常经费增加。

其中：文化旅游体育与传媒（类）支出869.73　万元，占81.86％；社会保障和就业（类）支出　119.25万元，占 　11.22　％；住房保障支出（类）支出　73.48　万元，占　6.92％。具体情况是：

1．文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项） 　869.73　万元，比上年增加869.73万元，主要原因是功能分类科目调整，2021年为行政运行支出（项），2022年调整为其他体育支出（项） 　。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出　79.5万元，与上年增加0.7万元，主要原因是人员及工资调整，工资增加，养老保险缴费支出增加。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出　39.75万元，与上年增加0.35万元，主要原因是人员及工资调整，工资增加，职业年金缴费支出增加。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出 　73.48万元，与上年增加1.2万元，主要原因是人员及工资调整，工资增加，住房公积金支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2022年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

2022年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）2022年财政拨款基本支出预算情况说明

2022年，通过财政拨款安排的基本支出944.71　万元，其中：　人员经费　887.25　万元，公用经费57.46　万元。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、手续费、差旅费、专用材料费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、公务接待费、公务用车运行维护费、资本性支出、其他对个人和家庭补助等。

（六）2022年财政拨款安排的“三公”经费情况

2021年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共3.68　万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费　0万元，与上年持平。公务用车运行维护费和购置费　3.29　万元，公务用车运行维护费　3.29　万元，与上年持平；公务用车购置费　0　万元，与上年持平。公务接待费　0.39　万元，与上年持平。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年本部门机关运行经费支出　57.46万元，与上年增加0.32万元，主要原因是人员调整，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022年本部门政府采购金额　8.84　万元，其中：一般公共预算拨款　8.84　万元，政府性基金　0　万元等。政府采购货物  　4.26万元、政府采购工程　0 　万元，政府采购服务　4.58　万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆　1　辆，其中，公务用车1 　辆，一般执法执勤用车0　辆，特种专业技术用车　0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备　0　台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况说明

1．　2022年，本单位实行绩效目标管理的项目　0　个，涉及财政拨款　0　万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、　“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“事业单位经营支出”等以外的各项支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十五、“三公”经费：指区级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：指区级各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、　支出功能分类科目解释

207文化旅游体育与传媒（类，反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出）03体育（款，反映体育方面的支出）

99其他体育支出（项，反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出）

208社会保障和就业支出（类，反映政府在社会保障与就业方面的支出）05行政事业单位养老支出（款，反映用于行政事业单位养老方面的支出。）

05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出）

06机关事业单位职业年金缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出）

221住房保障支出（类，集中反映政府用于住房方面的支出）住房改革支出02（款，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出）

01住房公积金（项，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金）