目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年部门预算收入总表

三、2022年部门预算支出总表

四、2022年部门预算财政拨款收支总表

五、2022年部门预算一般公共预算财政拨款支出表

六、2022年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）

七、2022年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）

八、2022年部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

九、2022年部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

十、2022年部门预算财政拨款 “三公”经费支出表

十一、2022年政府采购预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

坚持党的领导,遵循教育规律, 全面贯彻国家教育方针,传承青大精神,回归教育本真,实施素质教育,为学生的持续发展奠定健康、扎实、全面的基础，实施小学义务教育，培养具有良好道德素质、扎实的文化知识、健康的心理素质、健全的人格素养的全面发展的社会主义现代化的建设者和接班人。

二、机构设置

学校设校长室、副校长室、财务室、总务处、教导处、办公室、一至六年级教师办公室、少先队队室、传达室等。

三、预算单位构成

青岛大学即墨实验学校预算包括：本级单位预算。

第二部分

2022年部门预算表

第三部分

2022年部门预算情况和

重要事项说明

一、2022年部门预算情况说明

（一）2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛大学即墨实验学校部门收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房保障支出、住房改革支出、住房公积金等。

2022年收入预算为204.71万元，其中，财政拨款204.71万元，占100％。

2022年支出合计204.71万元，其中：基本支出186.20万元，占90.95％；项目支出18.51万元，占9.05％。

（二）2022年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022年财政拨款收支预算204.71万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少4.09万元，减少1.95％。主要原因是调入老师工资低于调出老师工资水平。

（三）2022年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2022年一般公共预算收入204.71万元，与2021年相比，减少4.09万元。主要原因调入老师工资低于调出老师工资水平。

2022年一般公共预算支出204.71万元，与2021年相比，减少4.09万元。主要原因是调入老师工资低于调出老师工资水平。

其中：

教育（类）支出164.64万元，占80.42％；社会保障和就业（类）支出24.59万元，占12.01％；住房保障支出（类）支出15.48万元，占7.57％。具体情况是：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出164.64万元，与上年比较减少5.66万元，主要原因是人员经费减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出16.39万元,比上年增加0.87万元，主要原因是保险基数提高。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出8.2万元,比上年增加0.44万元，主要原因是保险基数提高。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出 15.48万元，比上年减少0.04万元，主要原因是调入老师工资低于调出老师工资水平。

（四）政府性基金预算收支情况

2022年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

2022年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）2022年财政拨款基本支出预算情况说明

2022年，通过财政拨款安排的基本支出186.23万元，其中： 人员经费186.23万元，日常公用经费0万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出等。

（六）2022年财政拨款安排的“三公”经费情况

2022年，无通过财政拨款安排的“三公”经费预算。

二、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2022年本部门政府采购金额7.5万元，其中：一般公共预算拨款6.5万元，政府性基金0万元等。政府采购货物0.4万元、政府采购工程0万元,政府采购服务7.1万元。

（二）机关运行经费情况

2022年本单位机关运行经费预算支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中,公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况说明

2022年，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款33.3万元，绩效目标设置情况是：

小学公用经费：由青岛大学即墨实验学校实施，实施周期为一年，年度预算安排18.51万元，学生数370人，公用经费标准900元/生/年，生均公用经费覆盖率100%，公用经费拨付时效及时。依据《关于以深化教育扶贫为突破口加快推动乡村教育发展的实施方案》的通知（青教通字[2018]80号）和《进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（青政发[2016]31号）规定，进一步提升学校保障能力，促进小学教育发展。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

七、 支出功能分类科目解释

根据本单位预算批复支出功能科目进行解释(以《2021年政府收支分类科目》中科目对应解释为准)，例如：

205教育（类，反映政府教育事务支出）02普通教育（款，反映各类普通教育支出）。

02小学教育（项，反映各部门举办的小学教育支出）

208社会保障和就业支出（类，反映政府在社会保障和就业反面的支出）05行政事业单位养老支出（款，反映用于行政事业单位养老方面的支出）。

05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出）

06机关事业单位职业年金缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出）。

221住房保障支出（类，集中反映政府用于住房方面的支出）02住房改革支出（款，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出）。

01住房公积金（项，反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金）。