目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

为确保农村义务教育和谐、均衡、健康发展提供管理和保障。农村教育政策的贯彻落实。辖区中小学、幼儿园的财务管理，辖区学校布局调整，辖区校舍建设维护，辖区学校的稳定及安全管理，辖区学校教职工及离退休的日常管理。

二、机构设置

从决算单位构成看，即墨区北安中心校部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入即墨区北安中心校2021年部门预算编制范围的预算单位共10个，包括：即墨区北安中心校本级、青岛市即墨区北安中学、青岛市即墨区北安中心小学、青岛市即墨区北安后戈庄小学、青岛市即墨区北安下疃小学、青岛市即墨区北安周戈庄小学、青岛市即墨区北安国立希望小学、青岛市即墨区北安辛庄小学、青岛市即墨区北安王宿小学、青岛市即墨区北安中心幼儿园。

第二部分

2021年度部门决算表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门： 青岛市即墨区北安中心校 金额单位：万元

注：本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：青岛市即墨区北安中心校 金额单位：万元

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：青岛市即墨区北安中心校 金额单位：万元

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2021年度收、支总计 8632.75 万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1282.04 万元，增长17.44 %。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况

本年收入合计 8632.75万元，其中：财政拨款收入8560.24万元，占99.16%；事业收入75.21 万元，占0.84%。

三、支出决算情况

本年支出合计8832.75万元，其中：基本支出 8267.65 万元，占93.6 %；项目支出 364.1万元，占 6.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计8560.24 万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1312.39万元，增长17.66 %。主要是社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出8560.24万元，占本年支出合计的 96.9 %。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1312.39万元，增长17.66 %。主要是社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出8560.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出912.63 万元，占10.66%；教育（类）支出 6587.22 万元，占76.95%；社会保障和就业支出654.82万元，占 7.64 %：住房保障支出 405.56 万元，占 4.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8560.24 万元，支出决算为8560.24万元，完成年初预算的100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8196.14 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 7544.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费651.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0万元，支出决算为 0 万元，与2021年预算持平。本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为0 万元，与2021年预算持平。完成年初预算的 100 %。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个,累计 0人次。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021年本单位使用财政拨款购置公务用车 0辆。公务用车运行维护费 0 万元。截至2021年12月31日， 本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0辆。

3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

其中：国内接待费0万元，共计接待 0批次、0人次（含外事接待0 批次、 0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待 0 批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额 114.82 万元，其中：政府采购货物支出 16.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 98.74 万元。授予中小企业合同金额 114.82 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 16.08万元，占政府采购支出总额的100 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

本部门未开展绩效管理工作，本单位2021年度预算没有设置绩效目标管理，所以部门决算中没有绩效目标管理项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。