目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

对残疾少年儿童进行义务教育。听力残疾儿童少年义务教育

…

二、机构设置

青岛市即墨区特殊教育中心共设置办公室、教导处、总务处、工会四个职能部门。青岛市即墨区特殊教育中心单位预算包括：单位本级预算 。

第二部分

2021年度单位决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位： 金额单位：万元

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位： 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位： 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2021年度收、支总计 2213.59 万元。与2020年度相比，收、支总计各减少1.95 万元，下降0.9 %。主要是校舍投入减少。

二、收入决算情况

本年收入合计 2213.59 万元，其中：财政拨款收入2213.59 万元，占 100 %。

三、支出决算情况

本年支出合计 2213.59 万元，其中：基本支出 2190.43 万元，占 99 %；项目支出 23.16 万元，占 1 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计 2213.59 万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少1.95 万元，下降0.9 %。主要是校舍投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出 2213.59 万元，占本年支出合计的 100 %。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.95 万元，下降0.9 %。主要是校舍投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2213.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 173.93 万元，占 8 %；教育（类）支出 1775.5 万元，占 80 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1535.68 万元，支出决算为2213.59 万元，完成年初预算的 144 %。决算数大于年初预算数的主要原因是教师绩效工资增加。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72万元，完成年初预算的 100 %。决算数大与年初预算基本持平年初预算数的主要原因是2个即墨名师补贴。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 151.52 万元，支出决算为163.85万元，完成年初预算的 108 %。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加调整保险基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2190.43 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1915.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。公用经费 274.94万元，主要包括：办公费、印刷费、物业费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1.7 万元，支出决算为 0.22 万元，比年初预算减少 1.48万元，完成年初预算的 12 %， 决算数小于年初预算数的主要原因是 公车维修较少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为 1.7 万元，支出决算为 0.22 万元，比年初预算减少1.48 万元，完成年初预算的 12 %， 决算数小于年初预算数的主要原因是 公车维修减少。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021年单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.22万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费等支出。截至2021年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出274.94万元，比年初预算数与2021年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额 1.2万元，其中：政府采购货物支出 1.2万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 1.2 万元，占政府采购支出总额的100，其中：授予小微企业合同金额 1.2万元，占政府采购支出总额的100 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车1 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

本部门未开展绩效管理工作，本单位2021年度预算没有设置绩效目标管理，所以决算中没有绩效目标管理项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十一、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。