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第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
三、预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、2021年部门收支总表
二、2021年部门收入总表
三、2021年部门支出总表（功能分类）
四、2021年部门支出总表（政府经济分类）
五、2021年财政拨款收支总表
六、2021年一般公共预算支出表
七、2021年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
八、2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
九、2021年政府性基金预算支出表
十、2021年财政拨款安排的“三公”经费支出表
十一、2021年政府采购预算表
第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议。统筹推进法治政府建设。监督指导政府依法行政工作。
（二）负责协调部门之间在法律、法规、规章实施中的争议和问题。负责规范性文件登记、编号、报备、清理工作。承担区政府规范性文件和重大行政决策合法性审查工作。
（三）负责区政府行政复议、行政应诉工作。统一办理向区政府提出申请的行政复议案件和以区政府以及本机关为被申请人的行政复议案件，统一办理由区政府作为赔偿义务机关的行政赔偿事务，指导监督全区承办行政复议、行政赔偿、行政应诉相关工作。协调、指导全区行政裁决工作。组织办理涉及区政府的其他法律事务。承担区政府行政复议委员会的日常工作。
（四）负责行政执法监督工作。推进行政执法体制改革相关工作。推进落实严格规范公正文明执法，研究行政执法中的普遍性问题，提出措施建议。协调解决部门行政执法中的有关争议。
（五）承担统筹规划全区法治社会建设的职责。拟订全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传，组织对外法治宣传。指导全区依法治理和法治创建工作，推动人民参与和促进法治建设。指导全区人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作。会同人民法院和公安机关做好人民陪审员的选任管理工作，协助做好人民监督员选任管理具体工作。负责全区司法所、社区司法行政工作室建设工作。指导、监督基层法律服务和安置帮教工作。
（六）负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹、布局和优化全区法律服务资源。指导监督全区律师、法律援助、司法鉴定、公证工作。负责推动政府向社会力量购买服务。培育、引导、扶持相关行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。
（七）负责全区社区矫正工作。
（八）负责全区法治人才队伍建设相关工作，推进招才引智相关工作。负责协同推进司法行政系统社会组织党建工作。
（九）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
青岛市即墨区司法局共设置9个科室、17处司法所和2个所属事业单位。分别是：区委依法治区办秘书科、办公室、政治处、复议应诉科、行政执法监督科、社区矫正工作科、普法和宣传信息科、人民参与和促进法治科、法律服务管理科，通济司法所、环秀司法所、北安司法所、龙山司法所、潮海司法所、温泉司法所、鳌山卫司法所、灵山司法所、蓝村司法所、田横司法所、金口司法所、青岛蓝谷高新技术产业开发区司法所、段泊岚司法所、大信司法所、龙泉司法所、移风店司法所、田横岛省级旅游度假区司法所，青岛市即墨区法律援助中心、山东省青岛市即墨公证处。
三、预算单位构成
从预算单位构成看，即墨区司法局部门预算包括：司法局局本级预算。公证处属自收自支事业单位，不在本次预算范围之内。
纳入司法局2021年部门预算汇编范围的单位共1个，包括：
司法局本级（含全额拨款事业单位法律援助中心）。
第二部分
2021年部门预算表
第三部分
2021年部门预算情况和
重要事项说明
一、2021年部门预算情况说明
（一）2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，青岛市即墨区司法局部门收入包括：一般公共预算经费拨款收入和纳入预算管理的政府非税收入；支出包括：公共安全支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金等。
2021年收入预算为2510.20万元，其中，财政拨款2510.20万元，占100％。
2021年支出合计2510.20万元，其中：基本支出2141.20万元，占85.3％；项目支出369.00万元，占14.7％。
（二）2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明
2021年财政拨款收支预算2510.20万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加71.61万元，增长2.93％。主要原因是新进和调入人员。
（三）2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明
2021年一般公共预算收入2510.20万元，与2020年相比，增加71.61万元。主要原因新进和调入人员。
2021年一般公共预算支出2510.20万元，与2020年相比，增加71.61万元。主要原因是新进和调入人员。
其中：公共安全支出（类）支出2161.67万元，占86.12％；社会保障和就业（类）支出215.00万元，占8.56％；住房保障支出（类）支出133.53万元，占5.32％。具体情况是：
1．公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）支出1697.07万元，与上年比较增加14.46万元，增加0.86％，主要原因是新进和调入人员。公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）支出239万元，与上年比较减少20万元，减少7.72％，主要原因是财政经费压减。公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）支出18万元，与上年比较减少2万元，减少10％，主要原因是财政经费压减。公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）支出149.60万元，与上年比较增加34.6万元，增加30.08％，主要原因是增加法律援助办案补贴经费。公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）支出58万元，与上年比较增加28万元，增加93.33％，主要原因是增加社区矫正心理服务体系建设经费。
2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出143.33万元， 与上年比较增加2.72万元，增加1.93％，主要原因是新进和调入人员。
3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出71.67万元， 与上年比较增加1.37万元，增加1.95％，主要原因是新进和调入人员。
4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出133.53万元，与上年比较增加2.46万元，增加1.88％，主要原因是新进和调入人员。
（四）政府性基金预算收支情况
2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）2021年财政拨款基本支出预算情况说明
2021年，通过财政拨款安排的基本支出2141.20万元，其中： 人员经费1800.93万元，公用经费和专项业务费340.27万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、办公经费、委托业务费、公务接待费、设备购置等。
（六）2021年财政拨款安排的“三公”经费情况
2021年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共12.69万元，比2020年减少1.48％。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年比较无变化。公务用车运行维护费和购置费11.99万元，公务用车运行维护费11.99万元，与上年比较，减少0.19万元；公务用车购置费0万元，与上年比较无变化。公务接待费0.7万元，与上年比较无变化。
二、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年本部门机关运行经费支出182.39万元，与上年比较，减少16.69万元，减少8.38％。
（二）政府采购情况
2021年本部门政府采购金额158.84万元，其中：一般公共预算拨款158.84万元。政府采购货物38.35万元，政府采购服务120.49万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门（含全额拨款事业单位法律援助中心）共有车辆5辆，其中，公务用车2辆，一般执法执勤用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效目标设置情况说明
2021年，本部门实行绩效目标管理的项目10个，涉及财政拨款576.30万元，绩效目标设置情况是：
一村（社区）一法律顾问工作项目：实施主体为青岛市即墨区司法局，实施周期为2021年度，年度预算安排132万元，绩效目标为积极为村 （社区）治理提供法律意见，为群众提供法律咨询，开展法治宣传和讲座，参与人民调解，贯彻上级社区法律顾问全覆盖要求，全面提升（社区）运用法治思维和法治方式创新基层社会治理水平。
政府购买法律服务、督促惠企政策落实项目：绩效目标情况说明：实施主体为青岛市即墨区司法局，实施周期为2021年度，年度预算安排80万元，绩效目标为启动实施政府购买法律服务督促惠企政策落实机制，积极开展政策咨询服务和权益保障服务，帮助企业进行法律风险评估和合同合法性审查，优化营商环境，打造诚信环境。
人民调解工作项目：绩效目标情况说明：实施主体为青岛市即墨区司法局，实施周期为2021年度，年度预算安排27万元，绩效目标为启动实施政府购买法律服务督促惠企政策落实机制，积极开展政策咨询服务和权益保障服务，帮助企业进行法律风险评估和合同合法性审查，优化营商环境，打造诚信环境。
社区矫正心理服务体系建设项目：绩效目标情况说明：实施主体为青岛市即墨区司法局，实施周期为2021年度，年度预算安排30万元，绩效目标为面向全区社区矫正对象及工作人员扎实开展好社会心理服务体系建设试点工作，加强全区社会心理服务体系建设，做好社区矫正安全稳定工作，助力“平安即墨”“法治即墨”建设。
法律援助案件补贴、律师参与刑事速裁和认罪认罚工作项目：绩效目标情况说明：实施主体为青岛市即墨区司法局，实施周期为2021年度，年度预算安排100万元，绩效目标为降低法律援助门槛，扩大法律援助覆盖面，整合法律援助资源，定期开展案件回访和案件质量评估活动，切实保障人民群众享受到优质的法律援助服务，实现法律援助社会知晓率日益提高，群众法律援助意识日益增强。
社区矫正及安置帮教工作项目：绩效目标情况说明：实施主体为青岛市即墨区司法局，实施周期为2021年度，年度预算安排28万元，绩效目标为根据《社区矫正法》《社区矫正实施办法》等法律法规规定要求，做好社区矫正对象监督管理工作，维护社区矫正工作安全稳定。
普法宣传工作项目：绩效目标情况说明：实施主体为青岛市即墨区司法局，实施周期为2021年度，年度预算安排18万元，绩效目标为组织开展宪法集中宣传、民法典集中普法等法治宣传活动，着力加强领导干部和青少年法治教育，强化法治文化建设，提高全民法治文化素养。
惠企工作专班和一站式法律服务平台维护项目：绩效目标情况说明：实施主体为青岛市即墨区司法局，实施周期为2021年度，年度预算安排11.7万元，绩效目标为设立实体窗口、开通服务热线、受理政务和社会服务热线转办，向企业提供“一站式”政策咨询；同创业、人才、金融、科技、营商五大专门平台共同构成线上服务网络，集中提供政策事项，最大程度方便企业查找获取；运用平台思维加强协作配合，推动资源要素深度融合，提供更加精准化智慧化服务。
不动产继承登记公证服务项目：绩效目标情况说明：实施主体为青岛市即墨区司法局，实施周期为2021年度，年度预算安排100万元，绩效目标为为坐落于即墨区范围内需要办理不动产权证书的继承公证。
政府法律顾问工作项目：绩效目标情况说明：实施主体为青岛市即墨区司法局，实施周期为2021年度，年度预算安排49.6万元，绩效目标为发挥专家学者、律师等法律工作者专业优势，按照市政府要求的形式履行法律服务职责，重点对相关法律风险提出防范意见、对违反法律法规的行为提出纠正意见，并出具书面法律意见，促进依法行政能力和水平的有效提升。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十二、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“事业单位经营支出”等以外的各项支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十五、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：指区级各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、 支出功能分类科目解释
204公共安全支出（类，反映政府维护社会公共安全方面的支出）
06司法（款，反映司法行政事务支出）
01行政运行（项，反映行政单位包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出）
99其他司法支出（项，反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出）
