2021年青岛生物高新科技产业园发展服务中心单位预算有关情况的说明

　　目  录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置

　　三、预算单位构成

　　第二部分 2021年单位预算表

　　一、2021年单位收支总表

　　二、2021年单位收入总表

　　三、2021年单位支出总表（功能分类）

　　四、2021年单位支出总表（政府经济分类）

　　五、2021年财政拨款收支总表

　　六、2021年一般公共预算支出表

　　七、2021年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

　　八、2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

　　九、2021年政府性基金预算支出表

　　十、2021年财政拨款安排的“三公”经费支出表

　　十一、2021年政府采购预算表

　　第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 

　　单位概况

　　一、主要职能

　　1、负责编制生物高新科技产业园及辐射带动区的总体规划，并组织实施；

　　2、负责产业园内基础设施规划、建设和管理；

　　3、负责招商引资；

　　4、负责引进、开发畜牧高新技术和新品种，并进行试验、示范、推广；

　　5、负责处理示范园内的涉外事务；

　　6、负责产业园内企业的服务、管理；

　　7、负责为全区高效畜牧业的发展提供生产、技术、信息等方面的服务；

　　8、承办区委、区政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　综合部：主要负责日常组织协调工作；负责文秘、政务公开、财务管理和后勤保障等工作；负责产业园的规划建设工作。

　　科技推广部：主要负责畜牧高新技术、新品种引进、试验和推广工作；负责畜牧科技知识和科技骨干的培训工作。

　　外联服务部：主要负责产业园对外联络推介和项目洽谈工作；负责产业园内企业的管理服务工作。

　　三、预算单位构成

　　本单位2021年度预算单位为青岛生物高新科技产业园发展服务中心本级。

　　第二部分

　　2021年单位预算表

　　第三部分

　　2021年单位预算情况和重要事项说明

　　一、2021年单位预算情况说明

　　（一）2021年收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，青岛生物高新科技产业园发展服务中心收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：事业运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金等。

　　2021年收入预算为318.45万元，其中，财政拨款318.45万元，占100％。

　　2021年支出合计318.45万元，其中：基本支出318.45万元，占100％；项目支出0万元，占0％。

　　（二）2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　2021年财政拨款收支预算318.45万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少8.32万元，减少2.55％。主要原因是经费压减。

　　（三）2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

　　2021年一般公共预算收入318.45万元，与2020年相比，减少8.32万元。主要原因经费压减。

　　2021年一般公共预算支出318.45万元，与2020年相比，减少8.32万元。主要原因是经费压减。

　　其中：

　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出14.13万元, 比上年增加1.5329万元，主要是因为增加一名人员。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出7.06万元, 比上年增加0.7914万元，主要是因为增加一名人员。

　　3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出  13.48万元，比上年增加1.5304万元，主要是因为增加一名人员。

　　4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行283.78万元，比上年减少12.14万元，主要是经费压减。

　　（四）政府性基金预算收支情况

　　2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）2021年财政拨款基本支出预算情况说明

　　2021年，通过财政拨款安排的基本支出318.45万元，其中： 人员经费161.72万元，公用经费和专项业务费156.73万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、办公费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出等。

　　（六）2021年财政拨款安排的“三公”经费情况

　　2021年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共3.33万元，比2020年减少0.1％。其中：公务用车运行维护费2.43万元，比上年减少0.27万元，减少0.1%，主要是压减经费。公务接待费0.9万元，比上年减少0.1万元，减少0.1%，主要是压减经费。

　　二、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2021年本单位机关运行经费支出12.36万元，比上年增加1.08万元，比上年增加9.57%，主要是人员增加。

　　（二）政府采购情况

　　2021年本单位政府采购金额7.03万元，其中：一般公共预算拨款7.03万元。政府采购货物1.6万元,政府采购服务5.43万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中,公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效目标设置情况说明

　　2021年，本单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及财政拨款144.37万元，绩效目标设置情况是：

　　1.青岛地方优良品种展览馆饲养管理费项目：是青岛生物高新科技产业园发展服务中心为实施主体，2021年度安排的项目，资金总额10.51万元，财政拨款10.51万元，饲养羊驼10只、良种犬1只、猪3只、羊7只、鸡30只，促进畜禽良种保护及发展，促进畜牧业发展、科普畜牧知识。

　　2.畜牧科技培训项目：是青岛生物高新科技产业园发展服务中心为实施主体，2021年度安排的项目，资金总额15.79万元，财政拨款15.79万元，培训8次，促进科技成果转化，促进农业增效，农民增收。

　　3.公共设施维护、道路修补、示范园绿化及管护项目：是青岛生物高新科技产业园发展服务中心为实施主体，2021年度安排的项目，资金总额94.07万元，财政拨款94.07万元，维修路灯12盏、宣传牌10个，保洁3000平方米、道路维修1000平方米，绿化约1000平方米、绿化管护80000平方米，促进固定资产投资，促进农业增效、农民增收，提升环境绿化和基础设施配套。

　　4.完善重大动物疫病物资储备库、防疫、安全应急费项目：是青岛生物高新科技产业园发展服务中心为实施主体，2021年度安排的项目，资金总额20万元，财政拨款20万元，防疫安全应急物资一宗、安全应急演练2次，提升安全意识，为园区发展提供有力保障。

　　5.青岛市地方品种展览馆畜禽纯种购进费项目：是青岛生物高新科技产业园发展服务中心为实施主体，2021年度安排的项目，资金总额4万元，财政拨款4万元，购进里岔黑猪4只、崂山奶山羊2只、琅琊鸡80只、五龙鹅50只，促进畜牧业发展，科普畜牧知识，促进农业增效，农民增收。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

　　三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　十、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

　　十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十二、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十三、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“事业单位经营支出”等以外的各项支出。

　　十四、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十五、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

　　十六、机关运行经费：指区级各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十七、 支出功能分类科目解释

　　213农林水支出（类，反映政府农林水事务支出）

　　01农业（款，反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出）

　　04事业运行（项，反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出）

        208社会保障和就业支出（类，反映政府在社会保障与就业方面的支出）

        05行政事业单位养老支出（款，反映用于行政事业单位养老方面的支出）

        05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出）

        06机关事业单位职业年金缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出）

        221住房保障支出（类，集中反映政府用于住房方面的支出）

        02住房改革支出（款，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出）

        01住房公积金（项，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金）