2021年中共青岛市即墨区委组织部

　　部门预算有关情况的说明

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

    一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表（功能分类）

四、2021年部门支出总表（政府经济分类）

五、2021年财政拨款收支总表

    六、2021年一般公共预算支出表

    七、2021年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

    八、2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

    九、2021年政府性基金预算支出表

    十、2021年财政拨款安排的“三公”经费支出表

    十一、2021年政府采购预算表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

    一、主要职能

贯彻执行新时代党的建设总要求和党的组织路线，执行党的组织、干部、人才工作方针政策，落实省委、市委、区委有关要求；研究指导全区各级党组织和党员队伍建设，研究拟订相关意见并组织实施；负责全区干部队伍建设宏观管理，对区委管理的领导班子和领导干部进行考察，研究提出调整配备建议。拟订全区干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作；牵头研究提出全区党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施；负责全区公务员管理工作，指导全区公务员队伍建设；负责全区事业单位领导人员宏观管理和全区党群系统事业单位人事管理工作；主管干部教育工作；负责宏观指导和统筹协调全区人才队伍建设，承担全区人才队伍建设有关工作；负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向区委报告重要情况，提出意见和建议；拟订全区综合考核政策、办法并组织实施；统一管理中共青岛市即墨区委机构编制委员会办公室、中共青岛市即墨区委老干部局；完成区委交办的其他任务。

区委农村党员干部现代远程教育管理中心。主要负责制定实施全区农村党员干部现代远程教育、“灯塔-党建在线”综合管理服务平台管理使用、干部电教工作规划和方案，做好宏观指导和信息汇总；负责指导全区远程教育站点的设备购置、管理和维护，做好全区远程教育网络建设和中央和省远程教育节目的播出学习工作；负责指导“灯塔-党建在线”综合管理服务平台各子系统的管理使用，做好有关子系统的使用维护；负责指导全区远程教育管理队伍、灯塔平台管理队伍、技术人员队伍建设，组织业务培训；做好远程教育课件的征集和制作工作；负责督促检查干部电教工作落实情况，抓好基层党组织电教机构和设备的管理，做好专题电教片的摄制、上报播出工作。

区委组织部调研室。负责全区组织工作重要政策、重大问题调查研究并提出建议；根据上级组织部门及部领导的安排，做好组工调研课题设计，组织协调综合性调研活动，协调指导全区组织系统调研工作；负责综合性文稿、组织工作有关文件的起草、审核；牵头负责新闻宣传工作，组织、指导、协调全区组织系统互联网舆论宣传引导工作；负责全区党的建设和组织工作信息的收集、综合以及上报工作，编发相关信息通讯刊物；指导组织史续编工作；承担区委党的建设工作领导小组办公室的日常工作。

区委组织部干部信息中心。负责全区干部档案工作的宏观指导和区管干部的档案管理工作；负责干部信息管理维护、公务员统计等工作；负责全区干部信息系统建设管理工作。

区综合考核信息中心，负责协调有关单位做好青岛市考核办交办考核事项的办理；负责协调做好区本级综合考核评议评价；负责区考核办日常工作的综合协调；负责考核相关综合性文字的起草、审核把关；负责镇（街道）、功能区、区直部门（单位）考核办法编制涉及的资料收集、分析等工作。

二、机构设置

区委组织部是区委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门，为正处级，列区委工作机关序列，加挂青岛市即墨区公务员局牌子。内设办公室、干部一科、干部二科、公务员一科、公务员二科、干部监督科、干部教育科、组织一科、组织二科、组织三科、人才工作科（挂区人才工作领导小组办公室牌子）、考核一科、考核二科。

所属全额事业单位：区委农村党员干部现代远程教育管理中心、调研室、干部信息中心、区综合考核信息中心。

三、预算单位构成

区委组织部核定总编制人数共76名，其中，行政编制46名，全额事业编制30名（其中，参公事业编制12名）。现有在编人员58名，其中，行政编制人员37名；全额事业编制人员15名（其中，参公事业编制人员6名）。离退休人员0名。

第二部分

2021年部门预算表

第三部分

2021年部门预算情况和

重要事项说明

一、2021年部门预算情况说明

（一）2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共青岛市即墨区委组织部部门收入包括：一般公共预算拨款收入，行政运行、一般行政管理事务、其他组织事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金；支出包括：行政运行、一般行政管理事务、其他组织事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金。

2021年收入预算为3400.95万元，其中，财政拨款3400.95万元，占100％。

2021年支出合计3400.95万元，其中：基本支出1807.92万元，占53％；项目支出1593.03万元，占47％。

（二）2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年财政拨款收支预算3400.95万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加958.99万元，增长39％。主要原因是人员工资及社会保险调整变化，一般公用经费压减，2021年度城市社区党组织服务群众专项经费城市社区党组织服务群众专项经费调整为1200万元，2021年度体悟实训工作经费调整为339.03万元。

（三）2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021年一般公共预算收入3400.95万元，与2020年相比，增加958.99万元。主要原因是人员工资及社会保险调整变化，一般公用经费压减，2021年度城市社区党组织服务群众专项经费城市社区党组织服务群众专项经费调整为1200万元，2021年度体悟实训工作经费调整为339.03万元。

2021年一般公共预算支出3400.95万元，与2020年相比，增加958.99万元。主要原因是人员工资及社会保险调整变化，专项业务费压减，2021年度城市社区党组织服务群众专项经费城市社区党组织服务群众专项经费调整为1200万元，2021年度体悟实训工作经费调整为339.03万元。

其中：一般公共服务（类）支出3195.29万元，占94％；社会保障和就业（类）支出126.49万元，占4％；住房保障支出（类）支出79.17万元，占2％。具体情况是：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）支出1167.98万元，与2020年相比，增加248.75元。主要原因是人员工资及社会保险调整变化，一般公用经费压减。一般公共服务（类）组织事务(款)一般行政管理事务（项）支出123.35万元，与2020年相比，减少45.15元。主要原因是人员工资及社会保险调整变化，一般公用经费压减。一般公共服务（类）组织事务(款) 其他组织事务支出（项）支出1903.96万元，与2020年相比，增加774.03元。主要原因是人员工资及社会保险调整变化，一般公用经费压减，2021年度城市社区党组织服务群众专项经费城市社区党组织服务群众专项经费调整为1200万元，2021年度体悟实训工作经费调整为339.03万元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出84.32万元, 与2020年相比，增加8.54万元。主要原因是人员增加、工资及社会保险调整变化。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出42.16万元, 与2020年相比，增加4.27万元。主要原因是人员增加、工资及社会保险调整变化。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出79.17万元，与2020年相比，增加8.55万元。主要原因是人员增加、工资及社会保险调整变化。

（四）政府性基金预算收支情况

2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）2021年财政拨款基本支出预算情况说明

2021年，通过财政拨款安排的基本支出1807.92万元，其中：人员经费955.56万元，公用经费和专项业务费852.36万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、其他对个人和家庭补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、社会福利和救助、离退休费、办公经费、培训费、公务用车运行维护费、委托业务费、公务接待费、设备购置、其他对个人和家庭补助等。

（六）2021年财政拨款安排的“三公”经费情况

2021年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共16.54万元，比2020年减少10％，主要原因是一般公用经费压减。其中：因公出国（境）经费3.5万元，比2020年减少30％，主要原因是一般公用经费压减。公务用车运行维护费和购置费12.27万元，公务用车运行维护费12.27万元，与2020年相比，增加0.01万元，主要原因是公式计算归整调整，事业车辆使用年限增加车况老旧维修费增加；公务用车购置费0万元，与上年持平。公务接待费0.77万元，比2020年减少0.33万元，主要原因是一般公用经费压减。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年本部门机关运行经费支出110.08万元，与2020年相比，增加11.22万元。主要原因是人员调整变化，一般公用经费压减。

（二）政府采购情况

2021年本部门政府采购金额45.31万元，其中：一般公共预算拨款45.31万元。政府采购货物17.04万元、政府采购工程0万元,政府采购服务 28.27万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中,公务用车1辆，事业单位用车3辆。

（四）预算绩效目标设置情况说明

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目9个，涉及财政拨款2335.31万元，绩效目标设置情况是：

1. 组织工作经费项目：项目年度资金143万元，项目期1年。根据上级组织部及区委工作部署要求，区财政列支143万元，主要用于党政干部考察、选拔、管理工作；党组织建设及党员管理工作；党员远程、电化教育管理工作；科学发展综合考核工作等。全力实施干部素质能力提升行动，深化干部成长记实制度和调研考察机制，加大年轻干部培养选拔力度，不断优化综合考核机制，从严做好公务员考录、教育培养和日常管理工作，加快提升干部“三化一型”素质能力。全面实施基层党建攻坚落实行动，率先完成新村党组织融合，统筹抓好农村、城市、两新组织等各领域党建，不断提升基层党建“一统领三融合”水平。大力实施人才工作创新突破行动，聚力在完善体制机制、引进培育人才、建设高端聚才平台、提升人才服务效能等方面创新突破，进一步优化人才发展环境。

2. 党员干部教育培训费项目：项目年度资金300万元，项目期1年。根据《2018—2022年全国干部教育培训规划》及省、青岛市关于加强干部教育培训工作部署要求，为加快培养“三化一型”高素质干部队伍，结合工作实际，2021年拟主办“综合发展论坛、基层党建工作专题、干部综合能力提升培训专题、领导干部专业化能力提升专题”四个专题。20个班次针对全区党员、干部进行培训，干部“三化一型”素质能力提升、干部创新发展的能力水平提升。

3. 老党员救助金项目：项目年度资金10.93万元，项目期1年。贯彻落实《青岛市党内关怀帮扶实施细则（试行）》有关规定，敬重关爱老党员,加大中华人民共和国成立前或一九四九年前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员关怀力度,按时足额发放生活补贴，不断提高生活水平。

4. 远程教育站点管理维护经费项目：项目年度资金123.35万元，项目期1年。根据青远教[2005]1号文《关于加强农村党员干部现代远程教育工作的意见》、鲁组通字[2006]21号文《关于切实解决经济薄弱村党员干部现代远程教育站点运行维护经费的通知》、青财文[2006]26号文《关于印发<农村党员干部现代远程教育终端接收站点管理维护经费使用管理暂行办法>的通知》要求，每个站点管理维护经费为每年2000元，主要用于：设备维护经费200元；站点ADSL上网费200元；管理员培训经费400元；站点管理员补贴1200元。按照青发[2003]12号文关于站点建设经费的筹措办法，经核算我区现阶段站点管理维护需经费共需123.348万元。党员干部现代远程教育站点管理维护工作及群众满意度提高。

5. 党建栏目费项目：项目年度资金60万元，项目期1年。根据省、青岛市关于开展党员干部现代远程教育入户工作的意见要求，我区在2010年开通党建电视频道，频道采取数字点播和开路播放两种形式，实现了党员教育的全覆盖。根据工作需要，2017年党建频道改为党建栏目组。2021年度栏目组承担播出节目达400多期，栏目制作播出、设备维修经费60万元。2021年党建栏目组节目制作工作提高、党建栏目收看群众满意度提高。

6. 拔尖人才管理费项目：项目年度资金105万元，项目期1年。2021年度我区管理期内专业技术拔尖人才70人（第十三批），根据《即墨拔尖人才选拔管理办法》规定，将第十三批拔尖人才2021年度政府津贴每人每年享受1.2万元，计84万元；拔尖人才工作经费每人每年0.3万元标准拨付，用于拔尖人才评选、年度目标考核、培训、查体等有关管理工作，需经费21万元，共计拔尖人才政府津贴、管理费105万元。2021年度完成该项工作提高专业技术拔尖人才管理工作、提高管理期内专业技术拔尖人才满意度。

7.区级非公有制经济组织和社会组织党建工作经费项目：项目年度资金54万元，项目期1年。根据省委组织部、省财政厅《关于进一步加强城市基层党建工作经费保障和管理的通知》（鲁财行〔2017〕41号）及省委组织部《关于定期调度“贯彻落实全省非公有制经济组织和社会组织党建工作推进会精神重点任务”进展情况的通知》要求，区级财政列支54万，按照每个镇街3万元的标准，拨付给全区18个镇街非公有制经济组织和社会组织党委发放以奖代补资金，发挥好典型带动作用。2021年度提升非公有制经济组织和社会组织满意度。

8.城市社区党组织服务群众专项经费项目：项目年度资金1200万元，项目期1年。根据省委办公厅印发《<关于进一步加强城市社区党组织建设的若干意见>的通知》（鲁办发〔2017〕39号）的规定、2019年3月，《青岛市委办公厅关于印发<青岛市城市基层党建工作指导标准（试行）>的通知》（青办发〔2019〕7号）明确规定：建立城市社区党组织服务群众专项经费正常增长机制，到2020年，各区（市）都要达到20万元以上。2020年9月，青岛市委组织部等7部门印发的《关于印发<青岛市城市基层党建全域提升攻坚实施方案（2020-2022年）>的通知》（青组总字〔2020〕55号）明确规定：推动将城市基层党建工作经费全面纳入各级财政预算，建立稳定增长机制。在每个城市社区党组织服务群众专项经费达到20万元基础上，2022年底前中心城区每个城市社区党组织服务群众专项经费每年不少于30万元。

2020年5月底，全区城市社区布局和规模进行了优化调整，城市社区数量从之前的61个调整优化为60个。2021年，建议根据省、青岛市相关规定要求，按照每个城市社区党组织服务群众专项经费20万元标准进行拨付，区级财政共需为60个城市社区拨付专项经费1200万元。不断提高社区党建工作水平。

 9. 干部体悟实训工作费项目：项目年度资金339.03万元，项目期1年。⑴赴深圳体悟实训住宿费（174.78万元）。根据青岛市委组织部下发的《关于印发〈赴深圳体悟实训干部管理考核办法〉的通知》（青组总字〔2019〕36号）规定，实训期间区市干部住宿费用由各区市财政统一承担。根据青岛市统一部署安排，2021年将继续分批次、不间断选派干部赴深圳体悟实训，预计每批次选派干部10名左右。青岛市委组织部统一选定了实训期间干部住宿地点，并确定了住宿价格。根据住宿合同，每人每天450元（按天收费），2021全年365天，2021年宿费用164.25万元。另外2020年12月5日至31日第四期实训人员9人26天计10.53万元需2021年支付。以上2021年度共需经费174.78万元。⑵赴上海体悟实训住宿费（164.25万元）。根据青岛市统一部署安排，我区第二批选派10名干部赴上海专业实训。根据青岛市委组织部下发的《关于赴上海专业实训有关安排的通知》，实训期间区市干部住宿费用由各区市财政统一承担。前期，青岛市委组织部统一选定了实训期间干部住宿地点，并确定了住宿价格。青岛市计划2021年继续选派干部到上海专业实训，并提出考虑到今后住宿价格上浮等因素，建议按赴深圳体悟实训干部住宿费用标准，每人每天450元申请拨款。为统筹做好服务保障工作，建议按照赴深圳体悟实训干部住宿费用标准计算，共计164.25万元。通过实训体悟干部“三化一型”能力素质提升、满意度提升。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十三、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品服务支出、设备购置。

十五、 支出功能分类科目解释

201一般公共服务支出（类）反映政府提供一般公共服务的支出，32组织事务（款）反映中国共产党组织部门的支出。

01行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

02一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

04公务员事务（项）反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

99其他组织事务支出（项）反映除上述项目以外其用于中国共产党组织部门的事务支出。

208社会保障和就业支出（类）反映政府在社会保障和就业方面的支出，05行政事业单位离退休（款）反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

06机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

221住房保障支出（类）集中反映政府用于住房方面的支出，02住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，01住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。