目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

    一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表（功能分类）

四、2021年部门支出总表（政府经济分类）

五、2021年财政拨款收支总表

    六、2021年一般公共预算支出表

    七、2021年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

    八、2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

    九、2021年政府性基金预算支出表

    十、2021年财政拨款安排的“三公”经费支出表

    十一、2021年政府采购预算表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

    一、主要职能

贯彻执行党中央关于统一战线工作的方针政策和上级党委有关工作部署，结合本市实际制定贯彻意见；指导、协调、督查全市统战工作；加强对统战工作重大问题的协调处理和重要活动的组织协调；负责联系民主党派、工商联和无党派人士；负责区政协委员、常委以及常设专门委员会党外人选的考察提名；负责党外人士的政治安排和党外后备干部队伍建设；负责海外统战及对台工作部署；贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针政策；联系少数民族干部，完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据即编字【2018】8号文件，原区委台湾工作办公室2个职能科室，分别是台湾工作科和台商投资企业服务中心，于2018年调整为统战部内设机构。根据机构改革，2019年设立侨务工作科，统战部原有3个职能科室，调整后，共设6个职能科室。

三、预算单位构成

纳入2020年预算编制范围的预算单位共一个，为中共青岛市即墨区委员会统一战线工作部。

第二部分

2021年部门预算表

第三部分

2021年部门预算情况和

重要事项说明

一、2021年部门预算情况说明

（一）2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，统战部部门收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、事业单位经营收入（根据表2部门收入总表中有金额的收入项目名称具体填写）；支出包括：一般行政管理事务、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金等（根据表3部门支出总表中功能分类科目类级科目具体填写）。

2021年收入预算为704.24万元，其中，财政拨款704.24万元，占100 ％。

2021年支出合计704.24万元，其中：基本支出704.24万元，占100％；项目支出0万元，占0％。

（二）2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年财政拨款收支预算704.24万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加11.5万元，增长1.6％。主要原因是人员增加。

（三）2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021年一般公共预算收入704.24万元，与2020年相比，增加11.5万元。主要原因人员增加。

2021年一般公共预算支出704.24万元，与2020年相比，增加11.5万元。主要原因是人员增加。

一般公共服务（类）支出612.5万元，占86.9％；社会保障和就业（类）支出56.56万元，占8％；住房保障支出（类）支出35.18万元，占5.1％。具体情况是：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出612.5万元，与上年比较，主要原因人员增加。一般公共服务（类）纪检监察事务(款)一般行政管理事务（项）支出612.5万元，与上年比较，主要原因人员增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出37.71万元, 与上年比较，主要原因人员增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出18.85万元, 与上年比较，主要原因人员增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出  35.18万元，与上年比较，主要原因人员增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

（五）2021年财政拨款基本支出预算情况说明

2021年，通过财政拨款安排的基本支出704.24万元，其中：人员经费424.8万元，公用经费和专项业务费279.44万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、社会福利和救助、离退休费、办公经费、委托业务费、公务接待费、设备购置等。

（六）2021年财政拨款安排的“三公”经费情况

2021年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共6.43万元，与2020年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平。公务用车运行维护费和购置费0万元，公务用车运行维护费6.43万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。公务接待费0万元，与上年持平。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年本部门机关运行经费支出584.86万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2021年本部门政府采购金额42.26万元，其中：一般公共预算拨款42.26万元，政府性基金0万元等。政府采购货物42.26万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中,公务用车2辆，没有一般执法执勤用车和特种专业技术用车；没有单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效目标设置情况说明

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目14个，涉及财政拨款233.96万元，绩效目标设置情况是：

1、基督教专项经费项目：项目实施期：:2021年度。年度总金额全部为财政拨款2.43万元。年度绩效目标：确保民族宗教政策法规的宣传教育，帮助和指导爱国宗教团体加强自身建设等工作顺利开展完成。

2、道教专项经费项目：项目实施期：:2021年度。年度总金额全部为财政拨款2.03万元。年度绩效目标：确保民族宗教政策法规的宣传教育，帮助和指导爱国宗教团体加强自身建设等工作顺利开展完成。

3、佛教专项经费项目：项目实施期：:2021年度。年度总金额全部为财政拨款3.24万元。年度绩效目标：确保民族宗教政策法规的宣传教育，帮助和指导爱国宗教团体加强自身建设等工作顺利开展完成。

4、天主教专项经费项目：项目实施期：:2021年度。年度总金额全部为财政拨款2.43万元。年度绩效目标：确保民族宗教政策法规的宣传教育，帮助和指导爱国宗教团体加强自身建设等工作顺利开展完成。

5、少数民族联合会、民族团结进步，宗教法规宣传月经费项目：项目实施期：:2021年度。年度总金额全部为财政拨款4.05万元。年度绩效目标：发挥少数民族联合会作用、促进民族团结进步，加大宗教法规宣传。

6、社会组织联合会经费项目：项目实施期：:2021年度。年度总金额全部为财政拨款4.55万元。年度绩效目标：发挥社会组织联合会作用，联合一切社会力量做好统战工作。

7、海外统战工作经费项目：项目实施期：:2021年度。年度总金额全部为财政拨款8.1万元。年度绩效目标：指导、开展对台湾、华侨、华人及其社团的联谊和服务工作。

8、社会主义学院培训、调研经费项目：项目实施期：:2021年度。年度总金额全部为财政拨款3.24万元。年度绩效目标：提高统战成员理论结合实际的能力，提高素养。

9、民主党派活动经费项目：项目实施期：:2021年度。年度总金额全部为财政拨款9万元。年度绩效目标：经济社会发生的重大问题进行调研。在坚持四项基本原则的基础上，对中国共产党进行政治监督。党派间互相监督。

10、专项经费补贴项目：项目实施期：:2021年度。年度总金额全部为财政拨款1.3万元。年度绩效目标：对即墨区的回族等十个具有清真饮食的少数民族，进行牛羊肉补贴。

11、特别经费项目：项目实施期：:2021年度。年度总金额全部为财政拨款3.24万元。年度绩效目标：贯彻执行党中央关于统一战线工作的方针政策和上级党委有关工作部署。

12、统战工作经费项目：项目实施期：:2021年度。年度总金额全部为财政拨款40.5万元。年度绩效目标：贯彻执行党中央关于统一战线工作的方针政策和上级党委有关工作部署。

13、统一战线教育经费项目：项目实施期：:2021年度。年度总金额全部为财政拨款145.8万元。年度绩效目标：提高统一战线成员理论结合实际的能力，提高素养。

14、党外知识分子联合会经费项目：项目实施期：:2021年度。年度总金额全部为财政拨款4.05万元。年度绩效目标：党外知识联合会作用，凝聚党外知识分子。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十二、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“事业单位经营支出”等以外的各项支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十五、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：指区级各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、 支出功能分类科目解释

201一般公共服务支出（类，反映政府提供一般公共服务的支出）

34统战事务（款，反映中国共产党统战部门的支出）

01行政运行（项，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 02一般行政管理事务（项，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。