2021年青岛即墨国家农业高新技术开发区管理委员会单位预算有关情况的说明

　　目  录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置

　　三、预算单位构成

　　第二部分 2021年单位预算表

　　一、2021年单位收支总表

　　二、2021年单位收入总表

　　三、2021年单位支出总表（功能分类）

　　四、2021年单位支出总表（政府经济分类）

　　五、2021年财政拨款收支总表

　　六、2021年一般公共预算支出表

　　七、2021年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

　　 八、2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

　　九、2021年政府性基金预算支出表

　　十、2021年财政拨款安排的“三公”经费支出表

　　十一、2021年政府采购预算表

　　第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　单位概况

　　  一、主要职能

　　负责规划区域内的统一规划建设、统一产业布局、统一招商工作；负责编制园区产业发展总体规划和年度计划并组织实施；负责区域内基础设施的规划、建设、和管理；负责招商引资及项目促进服务；负责入驻园区项目及单位的保障服务；负责组织农业高新技术的引进、开发和示范推广，带动和辐射周边区域农业的发展；负责为全区高效农业的发展提供生产、技术、信息等方面的服务；承办区委、区政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　本单位工作部门有综合部、规划建设部、招商促进部、科技推广部、公用事业部等五个部门。

　　三、预算单位构成

　　青岛即墨国家农业高新技术开发区管理委员会部门预算包括：青岛即墨国家农业高新技术开发区管理委员会本级预算。

　　第二部分

　　2021年单位预算表

　　第三部分

　　2021年单位预算情况和重要事项说明

　　一、2021年单位预算情况说明

　　（一）2021年收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，青岛即墨国家农业高新技术开发区管理委员会收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业运行、其他农业农村支出、住房公积金。

　　2021年收入预算为284.93万元，其中，财政拨款284.93万元，占100％。

　　2021年支出合计284.93万元，其中：基本支出194.93万元，占68.41％；项目支出90万元，占31.59％。

　　（二）2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　2021年财政拨款收支预算284.93万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少152.27万元，减少34.83％。主要原因是人员减少       。

　　（三）2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

　　2021年一般公共预算收入284.93万元，与2020年相比，减少152.27万元。主要原因是人员减少。  

　　2021年一般公共预算支出284.93万元，与2020年相比，减少152.27万元。主要原因是人员减少。

　　其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出15.67万元，占5.5％；机关事业单位职业年金缴费支出7.83万元，占2.75％；事业运行151.53万元，占53.18％，其他农业农村支出95.5万元，占33.52％，住房公积金支出14.4万元，占5.05％。具体情况是：

　　1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出15.67万元，与上年比较，减少3.48万元，原因为人员减少。

　　2. 机关事业单位职业年金缴费支出7.83万元，与上年比较，减少1.75万元，原因为人员减少。

　　3．事业运行151.53万元。与上年比较，减少38.59万元，原因为人员减少。

　　4. 其他农业农村支出95.5万元。与上年比较，减少104.93万元，原因为人员减少。

　　5. 住房公积金支出14.4万元。与上年比较，减少3.52万元，原因为人员减少。

　　（四）政府性基金预算收支情况

　　2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）2021年财政拨款基本支出预算情况说明

　　2021年，通过财政拨款安排的基本支出194.93万元，其中：人员经费175.61万元，公用经费和专项业务费19.32万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、职工托儿费、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助。

　　（六）2021年财政拨款安排的“三公”经费情况

　　2021年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共2.63万元，比2020年减少77.99％。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年比较，减少9万元，原因是2021年无因公出国（境）安排。公务用车运行维护费和购置费2.5万元，公务用车运行维护费2.5万元，与上年比较，减少0.3万元，原因是公车运行减少；公务用车购置费0万元，与上年比较，无变化。公务接待费   0.13万元，与上年比较，减少0.02万元，原因是规范公务接待，节省接待费用支出。

　　二、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2021年本单位机关运行经费支出13.82万元，比上年减少3.24万元，比上年减少23.44%，主要原因是人员减少。

　　（二）政府采购情况

　　2021年本单位政府采购金额2.52万元，其中：一般公共预算拨款2.52万元。政府采购货物2.52万元、政府采购工程0万元,政府采购服务0万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中,公务用车0辆，农业科技用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效目标设置情况说明

　　2021年，本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款95.5万元，绩效目标设置情况是：

　　1.现代农业科技创新服务平台运营项目

　　（1）项目概况：现代农业科技创新服务平台运转；新品种、新技术的引进、试验、示范与推广；专家指导、培训，种苗繁育；科技下乡服务。

　　（2）立项依据：《即墨市人民政府关于加快现代农业科技品牌孵化器建设的意见》【即政发[2014]42号】

　　（3）实施主体：青岛即墨国家农业高新技术开发区管理委员会。

　　（4）实施周期：2021.01.01-2021.12.31

　　（5）年度预算安排：90万元

　　（6）年度目标：年度目标：新品种引进30个，筛选出2-3个示范推广；新技术引进3项；种苗繁育500万株；农民下乡技术服务1000人次；开展鲜食番茄全产业链项目。

　　（6）绩效指标

　　①产出指标

　　数量指标：新品种30个，新技术3项，种苗繁育500万株，下乡技术服务1000人次。

　　质量指标：解决病虫害及栽培管理问题1万件。

　　时效指标：提高种苗培育技术，形成种苗规模化标准育苗体系1套。

　　成本指标：标准化施肥方案1套；投入品投入成本节约15%以上。

　　②效益指标

　　经济效益指标：降低投入成本10%以上；促进农民增收10%以上。

　　社会效益指标：青少年科普教育1000人次；提供教学科研与就业实践基地500人次实践；开展科研项目2项。

　　生态效益指标：减少化学药剂使用，降低环境污染。

　　可持续影响指标：向大沽河沿岸约5万亩地区供应高抗与高产优质新品种。

　　③满意度指标

　　服务对象满意度指标：科技服务下乡服务群体满意度≥95%。

　　2.智能温室运转专项经费

　　（1）项目概况：园区温室运转经费；新品种、新技术的引进、试验、示范与推广；专家指导、培训，种苗繁育；科技下乡服务。

　　（2）实施主体：青岛即墨国家农业高新技术开发区管理委员会。

　　（3）实施周期：2021年度

　　（5）年度预算安排：5.5万元

　　（6）年度目标：新品种引进3个；新技术引进1项；种苗繁育50万株；开展鲜食番茄全产业链项目；进行水肥一体化推广应用，侧重推广增施有机肥、生物菌肥、配方施肥、滴灌、喷淋及智能精量控制等方面；推广智慧农业数据服务，运行农业技术专业化信息查询与发布平台，将天气、病虫害预测预报、农产品市场价格、农业新品种新技术等信息及农户的先进做法、优秀经验通过各种形式发送到需求者手中，达到信息快速传递作用；解决病虫害问题1000件。

　　（6）绩效指标

　　①产出指标

　　数量指标：解决病虫害及栽培管理问题1000件，种苗繁育50万株。

　　质量指标：完成标准符合相关规定，群众解决问题率≥98%。

　　时效指标：实施期限2021年全年。

　　成本指标：所需经费5.5万元。

　　②效益指标

　　经济效益指标：筛选、种苗培育，提高农民收入，比上一年度增收10%以上。

　　社会效益指标：发挥智慧农业引领性，提高市场信息快速传递。

　　生态效益指标：农产品质量安全，减少化学药剂使用，降低环境污染。

　　可持续影响指标：带动区域新品种应用，向大沽河沿岸约5万亩地区供应高抗与高产优质新品种。

　　③满意度指标

　　服务对象满意度指标：受益群众满意度≥95%。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

　　三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　十、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

　　十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　 十二、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十三、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“事业单位经营支出”等以外的各项支出。

　　十四、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十五、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

　　十六、机关运行经费：指区级各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十七、 支出功能分类科目解释

　　208社会保障和就业支出（类，反映政府在社会保障与就业方面的支出）

　　05行政事业单位养老支出（款，反映用于行政事业单位养老方面的支出）

　　05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出）

　　06机关事业单位职业年金缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出）。

　　213农林水支出（类，反映政府农林水事务支出）

　　01农业农村（款，反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出）

　　04事业运行（项，反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出）

　　99其他农业农村支出（项，反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出）

　　221住房保障支出（类，集中反映政府用于住房方面的支出）

　　02住房改革支出（款，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出）

　　01住房公积金（项，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金）