2021年青岛市即墨区教育和体育局部门预算有关情况的说明

　　目  录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置

　　三、预算单位构成

　　第二部分 2021年部门预算表

　　一、2021年部门收支总表

　　二、2021年部门收入总表

　　三、2021年部门支出总表（功能分类）

　　四、2021年部门支出总表（政府经济分类）

　　五、2021年财政拨款收支总表

　　六、2021年一般公共预算支出表

　　七、2021年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

　　 八、2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

　　九、2021年政府性基金预算支出表

　　十、2021年财政拨款安排的“三公”经费支出表

　　十一、2021年政府采购预算表

　　第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　部门概况

　　  一、主要职能

　　（一）研究制定教育体育系统党的建设规划并指导实施。负责对教育体育系统党的建设重大问题进行调查研究，向区委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题做出决定。

　　（二）负责指导教育体育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导教育体育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。负责统筹协调教育体育系统党的理论宣传、新闻宣传、统一战线和群众工作。 指导教育体育系统工会、团委、妇委会等群团以及少先队的有关工作。

　　（三）贯彻执行教育体育工作的法律法规、方针政策和决策部署，拟订教育体育改革与发展的规划、政策措施并组织实施。负责教育体育基本信息的统计、分析、发布工作。

　　（四）负责基础教育（含学前教育，下同）、职业教育、继续教育、民办教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责教育督导与评估工作。

　　（五）负责推动全区义务教育均衡发展，促进教育公平。制定全域义务教育均衡发展规划，均衡配置资源。

　　（六）负责区级教育体育经费的统筹管理，组织实施教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助政策。 监测中等及以下学校教育经费筹措和使用 。管理权限内教育援助和教育贷款。承担义务教育经费保障机制改革有关工作。

　　（七）负责拟订基础教育、特殊教育和中等职业教育招生政策并组织实施。 负责中等及以下学历教育招生考试、普通高校招生考试的考务工作。 指导全区学校、幼儿园的学籍管理工作。

　　（八） 负责教育体育系统干部队伍和人才队伍建设。主管中等及以下学校、幼儿园的教师工作，指导学校、幼儿园教师队伍建设和内部管理体制改革。 负责初中 、小学、幼儿园教师资格认定工作。 参与师范类毕业生就业相关工作。

　　（九）指导中等及以下学校、幼儿园的教育教学改革、教育科研、教学研究、德育、体育、卫生健康、艺术教育和国防教育等工作。指导学校参与创新体系建设，开展创新创业教育。 统筹规划教育信息化建设，指导电化教育工作。

　　（十）督查、指导、协调教育体育系统安全稳定工作和防范、处理突发应急事件，负责局属单位安全稳定工作。

　　（十一）负责学校和幼儿园的规划、布局和调整。指导全区学校校舍、场地建设和修缮。拟订全区教育技术装备规划并组织实施。 负责学校和幼儿园后勤管理与服务工作。

　　（十二）负责全区体育工作的管理和指导，统筹规划全区群众体育、青少年体育、竞技体育的发展，推动多元化体育服务体系建设。

　　（十三） 负责拟订体育公共设施专项规划和产业规划。 负责公共体育设施的监督管理。 监督管理体育彩票发行活动。

　　（十四）负责推动教育体育领域对外交流与合作。 承担推进教育体育领域招商引资和招才引智等相关工作。 培育、引导、扶持教育体育行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。

　　（十五）负责全区语言文字工作。

　　（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　（一）内设机构。区教育体育局共设置5个职能科室：办公室（挂发展规划科牌子）、组织人事科、财务科、区政府教育督导室、法规科。

　　（二）所属事业单位

　　区教育教学发展研究中心（内设教研科、师资培训科[挂区语言文字工作办公室牌子]、基础教育科、学前教育科、职业教育科、社会力量办学指导科、电教装备科、教育宣传科、基础教育质量评估与监测科、德育与家庭教育科）、区教育保障服务中心（内设党建工作科、基建科、学校安全管理科、信访督查科、招生考试科、教育会计核算与基金科[挂学生资助管理中心牌子]、审计科、学校后勤管理服务科）、区体育中心（内设综合科、学校体育卫生科、群众体育科、体育产业科。所属事业单位：市青少年业余体育运动学校、市体育场）、18处镇（街道）（含经济开发区、田横岛旅游度假区）中心校。

　　三、预算单位构成

　　即墨区教育体育局部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

　　纳入即墨区教育体育局2021年部门预算编制范围的预算单位共57个，包括：即墨区教育体和育局本级、青岛市即墨区体育中心、青岛市即墨区第一中学、青岛市即墨区第二中学、青岛市即墨区实验高级中学、青岛市即墨区第四中学、青岛市即墨区第五中学、青岛市即墨区第二十八中学、青岛市即墨区新兴中学、青岛市即墨区实验学校、青岛市即墨区第一实验小学、青岛市即墨区第二实验小学、青岛市即墨区第三实验小学、青岛市即墨区第四实验小学、青岛市即墨区德馨小学、青岛市即墨区长江路小学、青岛市即墨区山师实验学校、青岛市即墨区创智实验学校、青岛蓝谷小学、北大附属即墨实验小学、青岛大学即墨实验学校、青岛市即墨区华山路小学、青岛市即墨区第一职业中等专业学校、青岛市即墨区第二职业中等专业学校、青岛市即墨区第一职业高级中学、青岛市即墨区小学生综合实践基地、青岛市即墨区中学生综合实践基地、青岛市即墨区市北中学、青岛市即墨区特殊教育中心、青岛市即墨区职工学校、青岛市即墨区墨城中心幼儿园、青岛市即墨区实验幼儿园、青岛市即墨区南阁东路幼儿园、青岛市即墨区古城北关街幼儿园、青岛市即墨区新兴幼儿园、青岛市即墨区墨河嘉苑幼儿园、青岛蓝谷幼儿园、青岛市即墨区教师进修学校、青岛蓝谷中学、青岛市即墨区大信中心校、田横岛省级旅游度假区中心校、青岛市即墨区温泉中心校、青岛市即墨区潮海中心校、青岛市即墨区金口中心校、青岛市即墨区田横中心校、青岛市即墨区段泊岚中心校、青岛市即墨区龙泉中心校、青岛市即墨区环秀中心校、青岛市即墨区蓝村中心校、青岛市即墨区移风店中心校、青岛市即墨区通济中心校、青岛市即墨区龙山中心校、青岛蓝谷高新技术产业开发区中心校、青岛市即墨区通济新经济区中心校、青岛市即墨区灵山中心校、青岛市即墨区鳌山卫中心校、青岛市即墨区北安中心校

　　第二部分

　　2021年部门预算表

　　第三部分

　　2021年部门预算情况和

　　重要事项说明

　　一、2021年部门预算情况说明

　　（一）2021年收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，青岛市即墨区教育和体育局部门收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

　　2021年收入预算为289259.39万元，其中，财政拨款289259.39万元，占100％。

　　2021年支出合计289259.39万元，其中：基本支出217678.97万元，占75.25％；项目支出71580.42万元，占24.75％。

　　（二）2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　2021年财政拨款收支预算289259.39万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3793.58万元，增长1.33％。主要原因是政府办实事等投资类项目增加导致支出增加。

　　（三）2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

　　2021年一般公共预算收入279259.39万元，与2020年相比，减少6206.42万元。主要原因是政府性基金安排部分政府办实事等投资类项目。

　　2021年一般公共预算支出279259.39万元，与2020年相比，减少6206.42万元。主要原因是部分政府办实事等投资类项目从政府性基金列支 。

　　其中：

　　教育（类）支出233777.09万元，占83.71％；文化体育与传媒（类）支出871.56万元，占0.31%；社会保障和就业（类）支出27519.52万元，占9.85％；住房保障支出（类）支出17091.22万元，占 6.13％。具体情况是：

　　1.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出4339.54万元，与上年比较增加1682.75万元，主要原因：是民转公遗留工资单位保险，已达退休年龄的民转公遗留人员工资及取暖费，教龄补贴，名师，劳模津贴等项目调整到该项支出。

　　教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出4800.61万元，与上年比较减少2094.76万元，主要原因：是非事业编幼师工资项目调整。

　　教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出74193.24万元，与上年比较减少2447.34万元，主要原因：是人员调整导致工资项目减少。

　　教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出49084.4万元，与上年比较减少467.92万元，主要原因：是人员调整导致工资项目减少。

　　教育（类）普通教育（款）高中教育（项）支出33275.95万元，与上年比较增加325.13万元，主要原因：是人员调整致工资增加以及学生增加生均公用经费增加。

　　教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出30148.63万元，与上年比较减少6151.72万元，主要原因：是民转公遗留工资单位保险，已达退休年龄的民转公遗留人员工资及取暖费，教龄补贴，名师，劳模津贴等项目调整到别的项支出以及部分专项资金从政府性基金安排。

　　教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）支出15157.12万元，与上年比较增加607.56万元，主要原因：是职业发展资金项目增加。

　　教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）支出749.48万元，与上年比较增加32.12万元，主要原因：是人员调整导致工资增加。

　　教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出1578.76万元，与上年比较资增加243.73万元，主要原因：是人员调整导致工资增加以及增加学校生均公用经费。

　　教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）支出708.57万元，与上年比较资减少48.64万元，主要原因：是人员调整导致工资减少。

　　教育（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）支出6000万元，与上年比较减少300万元，主要原因：调整单位专项资金支出项目（职业教育发展资金）。

　　教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出13740.79万元，与上年比较增加1320.79万元，主要原因：增加单位专项资金支出。

　　2.文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）支出871.56万元，与上年比较增加764.57万元，主要原因：事项合并及项目调整。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出18340.09万元, 上年比较增加1119.38万元，主要原因是人员增加导致工资增加。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出9179.43万元, 与上年比较增加569.08万元，主要原因是人员增加导致工资增加。

　　4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出17091.22万元，与上年比较增加307.86万元，主要原因人员增加导致工资增加。

　　（四）政府性基金预算收支情况

　　2021年政府性基金收入10000万元，与2020年相比，增加10000万元，主要原因2020年 政府性基金没安排收入。

　　2021年政府性基金支出10000万元，与2020年相比，增加10000万元，主要原因2020年 政府性基金没安排支出。

　　（五）2021年财政拨款基本支出预算情况说明

　　2021年，通过财政拨款安排的基本支出217678.97万元，其中： 人员经费215401.94万元，公用经费和专项业务费2277.03万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、采暖补贴、其他津贴补贴、奖金、绩效工资、事业人员基础性绩效工资、事业人员奖励性绩效工资、事业人员年终绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、设备购置费、独生子女医疗费、其他商品和服务支出、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、其他资本性支出、手续费、培训费、职工托儿费、广告宣传费、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、会议费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他资本性支出、工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、资本性支出（一）等。

　　（六）2021年财政拨款安排的“三公”经费情况

　　2021年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共117.2万元，比2020年增长3.5％。其中：因公出国（境）经费0万元，比2020年减少100%，减少原因主要是压减一般性支出。公务用车运行维护费和购置费116.46万元，公务用车运行维护费116.46万元，与上年增加11.91%，增加主要原因是部分学校2020公务用车运行维护费在单位事业收入列支。公务接待费0.74万元，比2020年减少63.79%，减少原因主要是压减一般性支出。

　　二、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2021年本部门机关运行经费支出2277.03万元，与上年比较，增加90.39万元，增加原因主要是增加学校托幼费等其他商品和服务支出。

　　（二）政府采购情况

　　2021年本部门政府采购金额8312.09万元，其中：一般公共预算拨款8312.09万元。政府采购货物2007.35万元、政府采购工程170万元,政府采购服务6127.64万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆57辆，其中,公务用车57辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效目标设置情况说明

　　2021年，本部门实行绩效目标管理的项目37个，涉及财政拨款71580.42万元，绩效目标设置情况是：

　　1.学前公用经费：由即墨区教育和体育局实施，实施周期为一年，年度预算安排1189.7万元，学生数11747人，学前随班就读人数14人，公用经费标准1000元/生/年，学前随班就读标准11000元/生/年，生均公用经费覆盖率100%，公用经费拨付时效及时。通过学前教育公用经费的保障，促进学前教育发展，促进特殊教育发展，为学前教育发展提供坚强有力的资金保障。

　　2.小学公用经费：由即墨区教育和体育局实施，实施周期为一年，年度预算安排9322.27万元，学生数78436人，随班就读人数128人，民办小学6499人，送教上门6人，公用经费标准900元/生/年，随班就读标准11000元/生/年，送教上门标准11000元/生/年，生均公用经费覆盖率100%，公用经费拨付时效及时。通过小学教育公用经费的保障，促进小学教育发展，促进民办教育发展，学校保障能力进一步提升。

　　3.初中公用经费：由即墨区教育和体育局实施，实施周期为一年，年度预算安排5234.46万元，学生数36582人，随班就读人数74人，送教上门9人，公用经费标准1100元/生/年，随班就读标准11000元/生/年，送教上门标准11000元/生/年，生均公用经费覆盖率100%，公用经费拨付时效及时。通过初中教育公用经费的保障，促进初中教育发展，促进特殊教育发展，促进民办教育发展，学校保障能力进一步提升。

　　4.高中公用经费：由即墨区教育和体育局实施，实施周期为一年，年度预算安排2731.2万元，学生数18151人，随班就读人数9人，公用经费标准1500元/生/年，随班就读标准11000元/生/年，生均公用经费覆盖率100%，公用经费拨付时效及时。通过高中教育公用经费的保障，促进高中教育发展，促进特殊教育发展，学校保障能力进一步提升。

　　5.其他职业教育公用经费：由即墨区教育和体育局实施，实施周期为一年，年度预算安排1564.14万元，学生数4334人，公用经费标准3000-5200元/生/年，生均公用经费覆盖率100%，公用经费拨付时效及时。通过经费保障即墨区职业教育稳定有序的发展。

　　6.特殊学校公用经费：由即墨区教育和体育局实施，实施周期为一年，年度预算安排657.36万元，学生数371人，脑瘫孤独症学生数122人，送教上门学生数118人，民办特教学生数305人，公用经费标准16500元/生/年，脑瘫孤独症经费标准18700元/生/年，送教上门经费标准11000元/生/年，生均公用经费覆盖率100%，公用经费拨付时效及时。通过特殊教育公用经费的保障，促进特殊教育发展，学校保障能力进一步提升。

　　7.其他普通教育公用经费：由即墨区教育和体育局实施，实施周期为一年，年度预算安排344万元，中心校24个，实践基地2个，公用经费标准中心校6万元/年/个，实践基地经费标准100万元/年/个，拨付对象资格符合率100%，资金拨付时效及时。通过其他普通公用经费的保障，促进乡镇教育发展，促进学生综合实践能力发展，学校保障能力进一步提升。

　　8.其他成人教育公用经费：由即墨区教育和体育局实施，实施周期为一年，年度预算安排31万元，拨付至职工学校，拨付对象资格符合率100%，资金拨付时效及时。学校保障能力进一步提升，进一步促进即墨区成人教育的发展。

　　9.教师进修公用经费：由即墨区教育和体育局实施，实施周期为一年，年度预算安排70万元，拨付至教师进修学校，拨付对象资格符合率100%，资金拨付时效及时。促进教师继续教育发展，学校保障能力进一步提升。

　　10. 历年政府投资及为民要办实事建设项目：由即墨区教育和体育局实施，实施周期为一年，年度预算安排6852万元，建设项目根据当年实际情况而定，专款专用率100%，资金拨付时效及时。加快城区学校配套建设，解决城区大班额问题，改善农村义务教育薄弱学校办学条件，进一步优化教育资源配置，提高办学条件，提高群众满意度。

　　11.历年政府投资及为民要办实事建设项目：由即墨区教育和体育局实施，实施周期为一年，年度预算安排7148万元，建设项目根据当年实际情况而定，专款专用率100%，资金拨付时效及时。加快城区学校配套建设，解决城区大班额问题，改善农村义务教育薄弱学校办学条件，进一步优化教育资源配置，提高办学条件，提高群众满意度。

　　12.历年政府投资及为民要办实事建设项目：由即墨区教育和体育局实施，实施周期为一年，年度预算安排10000万元，建设项目根据当年实际情况而定，专款专用率100%，资金拨付时效及时。加快城区学校配套建设，解决城区大班额问题，改善农村义务教育薄弱学校办学条件，进一步优化教育资源配置，提高办学条件，提高群众满意度。

　　13.学前教育贫困学生帮扶专项资金：由即墨区教育和体育局实施，实施周期为一年，年度预算安排540万元，学前教育免保教费学生数100人，学前助学金学生数2500人，学前教育免保教费标准4000元/人/年，学前助学金标准2000元/人/年，拨付对象资格符合率100%，资金拨付时效及时。降低家庭经济困难学生辍学率，提升教育公平程度，满足困难学生家庭需求。

　　14.高中教育贫困学生帮扶专项资金：由即墨区教育和体育局实施，实施周期为一年，年度预算安排754.4万元，高中免学费学生数215人，高中助学金学生数3600人，高中免学费标准1600元/人/年，高中助学金标准2000元/人/年，拨付对象资格符合率100%，资金拨付时效及时。降低家庭经济困难学生辍学率，提升教育公平程度，满足困难学生家庭需求。

　　15.其他普通教育贫困学生帮扶专项资金：由即墨区教育和体育局实施，实施周期为一年，年度预算安排1146.74万元，义务教育段资助学生数3430人，困难儿童数900人，春雨助学学生数167人，大学生建档立卡资助学生数60人，高校毕业生学费和助学金贷款代偿资助学生数4人，义务教育段寄宿生资助标准小学1000元/人/年、初中1250元/人/年，非寄宿生小学500元/人/年、初中625元/人/年，困难儿童资助标准1000元/人/年，春雨助学资助标准3000元/人/年，免费教科书标准小学1-2年级15元/人/学年、小学3-6年级20元/人/学年、初中30元/人/学年，拨付对象资格符合率100%，资金拨付时效及时。降低家庭经济困难学生辍学率，提升教育公平程度，满足困难学生家庭需求。

　　16.其他职业教育贫困学生帮扶专项资金：由即墨区教育和体育局实施，实施周期为一年，年度预算安排155.36万元，民办中职免杂费学生数596人，中职助学金学生数300人，民办中职免杂费标准1600元/人/年，中职助学金标准2000元/人/年，拨付对象资格符合率100%，资金拨付时效及时。降低家庭经济困难学生辍学率，提升教育公平程度，满足困难学生家庭需求。

　　17.校园安全提升工程：由即墨区教育和体育局实施，实施周期为一年，年度预算安排1022万元，保安数量240人，工资标准3401元/月/人，拨付对象资格符合率100%，资金拨付时效及时。增强校园安保力量，提高校园安全保障水平，健全长效安保管理机制，给学生创造优质良好的学习环境。

　　18.一键式紧急报警系统配备：由即墨区教育和体育局实施，实施周期为一年，年度预算安排191.38万元，报警系统配备数量，工资标准3401元/月/人，拨付对象资格符合率100%，资金拨付时效及时。通过配备一键式报警系统，增强校园安全性，为学生提供高质量学习环境，健全学校安全管理制度，提高学校环境安全程度。

　　19.教育事业支出：由即墨区教育和体育局实施，实施周期为一年，年度预算安排300万元，专款专用率100%，资金拨付时效及时。进一步促进即墨区教育事业发展，缓解教育事业发展过程中出现的部分资金问题。

　　20.教育系统党员干部培训经费：由即墨区教育和体育局实施，实施周期为一年，年度预算安排144万元，拨付对象资格符合率100%，资金拨付时效及时。加强全区教育体育系统干部教育培训工作，打造高素质专业化干部队伍，全面提高领导干部队伍整体素质。

　　21.偏远地区教师交通补贴：由即墨区教育和体育局实施，实施周期为一年，年度预算安排50万元，发放人数约837人，拨付对象资格符合率100%，资金拨付时效及时。加大农村学校教师队伍建设力度，健全农村教师待遇保障机制，提高农村教师待遇，稳定农村教师队伍，促进城乡教育均衡发展。

　　22.即墨名师、即墨名校长工作室经费：由即墨区教育和体育局实施，实施周期为一年，年度预算安排90万元，名师工作室31个，每年经费2万元，发放人数约837人，拨付对象资格符合率100%，资金拨付时效及时。加大农村学校教师队伍建设力度，健全农村教师待遇保障机制，提高农村教师待遇，稳定农村教师队伍，促进城乡教育均衡发展。

　　23.中小学校长职级制能绩工资：由即墨区教育和体育局实施，实施周期为一年，年度预算安排780万元，月基数按照高中、初中、小学、幼儿园四个学段上学年教师月平均收入的100%分别核定，按照40%确定并发放能绩工资，拨付对象资格符合率100%，资金拨付时效及时。促进校长专业化发展，加快推进教育家办学，全面提高校长队伍整体素质。

　　24.山师人员经费：由即墨区教育和体育局实施，实施周期为一年，年度预算安排700万元，预计负担52人薪资，拨付对象资格符合率100%，资金拨付时效及时。引进山师教育集团先进的管理理念和办学理念，进行合作办学，提升我区教育层次。

　　25.教师午餐补贴：由即墨区教育和体育局实施，实施周期为一年，年度预算安排200万元，为5处镇街约1748名教师发放午餐补贴，拨付对象资格符合率100%，资金拨付时效及时。提高教师待遇，调动教师工作积极性，稳定教师队伍。

　　26.农村特级教师补贴：由即墨区教育和体育局实施，实施周期为一年，年度预算安排6.12万元，补贴人数17人，每人每月300元，拨付对象资格符合率100%，资金拨付时效及时。通过听课评课、示范课、专题讲座、带徒、特级教师工作室等形式，发挥教育教学示范带动作用和优秀骨干教师引领作用，促进农村教育教学发展。

　　27.聘用“顶岗实习”教师费用：由即墨区教育和体育局实施，实施周期为一年，年度预算安排1728万元，教师数不超过400人，每人每月3599元，拨付对象资格符合率100%，资金拨付时效及时。缓解师资紧缺压力，解决城区学校新增办学规模、产假教师顶岗周转和特色专业教师需求问题，满足学校开足开齐课程基本需求。

　　28.职业教育发展资金：由即墨区教育和体育局实施，实施周期为一年，年度预算安排4000万元，专款专用率100%，资金拨付时效及时。促进职业教育发展，学校保障能力进一步提升,增强办学综合实力，提高人才培养质量。

　　29.职业教育发展资金：由即墨区教育和体育局实施，实施周期为一年，年度预算安排6000万元，专款专用率100%，资金拨付时效及时。促进职业教育发展，学校保障能力进一步提升,增强办学综合实力，提高人才培养质量。

　　30.校内托管经费补助：由即墨区教育和体育局实施，实施周期为一年，年度预算安排631万元，中午托管人次236万人次，每生每天1.5元，下午托管人次92.16万人次，每生每天3元。拨付对象资格符合率100%，资金拨付时效及时。促进学生健康成长，帮助家长解决按时接送学生难等民生问题，进一步增强教育公共服务能力，让人民群众享有更多的获得感和幸福感。

　　31.普惠性民办幼儿园财政补助：由即墨区教育和体育局实施，实施周期为一年，年度预算安排3780万元，普惠幼儿园补助个数约220个，补助标准一级3600元/生/年，二级2400元/生/年，三级900元/生/年。拨付对象资格符合率100%，资金拨付时效及时。提高全区幼儿园普惠水平，进一步丰富全区普惠性学前教育资源，缓解城区幼儿入园难、入园贵问题，改善民办幼儿园办园条件，提高办园水平。

　　32.农村中小学校车工程：由即墨区教育和体育局实施，实施周期为一年，年度预算安排3060万元，校车运行数量213辆，补助标准每人每天13.5-18元。拨付对象资格符合率100%，资金拨付时效及时。保障学生上放学安全，进一步缓解农村中小学学生上放学乘车难问题，提高教育均衡发展水平。

　　33.中小学校舍抗震和防雷安全检测鉴定费用：由即墨区教育和体育局实施，实施周期为一年，年度预算安排148.5万元。拨付对象资格符合率100%，资金拨付时效及时。改善学校教学条件，增强校舍安全度，逐步提高办学条件。

　　34.寄宿制学校绩效工资：由即墨区教育和体育局实施，实施周期为一年，年度预算安排380万元，涉及学校数9处，按照寄宿学生的数量适当增加绩效工资总量，增加数额最高不超过绩效工资总量的15%。拨付对象资格符合率100%，资金拨付时效及时。充分发挥绩效工资分配的激励导向作用，优绩优酬，提高教师待遇和积极性，持续引导教育事业稳定有序发展。

　　35.考务费：由即墨区教育和体育局实施，实施周期为一年，年度预算安排550万元，补助标准400元/人/天，专款专用率100%，资金拨付时效及时。用于在全区组织开展的各级各类教育考试，保障考务工作顺利进行，确保考试公平性和可操作性，保证考试权威性，发挥好考试对教育教学的引领作用。

　　36.非营利性民办中小学教师养老保险补助：由即墨区教育和体育局实施，实施周期为一年，年度预算安排30万元，教师保险补贴人数30人，每人每年约1万元，拨付对象资格符合率100%，资金拨付时效及时。实现非营利性民办中小学教师养老保险与公办学校教师同等待遇，激发社会优秀人才从事民办教师积极性，提高民办学校教师待遇，促进民办学校师资稳定，推进民办学校持续良好发展，满足社会对教育的多元需求，推动教育体制改革。

　　37. 2020即墨区班班通多媒体教学设备项目：由即墨区教育和体育局实施，实施周期为一年，年度预算安排48.79万元，设备更新数770套，每套1.24万元，施工质量达标率100%，资金拨付时效及时。改善学校课堂教学条件，提高课堂教学效益，提高课堂教学效果，更好地保护学生视力。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

　　三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　十、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

　　十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　 十二、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十三、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“事业单位经营支出”等以外的各项支出。

　　十四、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十五、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

　　十六、机关运行经费：指区级各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十七、 支出功能分类科目解释

　　205教育（类，反映政府教育事务支出）01教育管理事务（款，反映教育管理方面的支出）

　　01行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　205教育（类，反映政府教育事务支出）02普通教育（款，反映各类普通教育支出）

　　01学前教育（项，反映各部门举办的学前教育支出）

　　02小学教育（项，反映各部门举办的小学教育支出）

　　03初中教育（项，反映各部门举办的初中教育支出）

　　04高中教育（项，反映各部门举办的高中教育支出）

　　99其他普通教育（项，反映除上述项目以外其他用于普通教育支出）

　　205教育（类，反映政府教育事务支出）03职业教育（款，反映各部门举办的各类职业教育支出）

　　99其他职业教育支出（项，反映其他用于职业教育支出）

　　205教育（类，反映政府教育事务支出）04成人教育（款，反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出）

　　99其他成人教育（项，反映除上述项目以外其他用于成人教育支出）

　　205教育（类，反映政府教育事务支出）07特殊教育（款，反应各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出）

　　01特殊学校教育（项，反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校等教育支出）

　　205教育（类，反映政府教育事务支出）08进修及培训（款，反应教师进修及干部培训等方面的支出）

　　01教师进修（项，反映教师进修、培训支出）

　　205教育（类，反映政府教育事务支出）09教育费附加安排的支出（款，反映教育费附加安排的支出）

　　05中等职业学校教学设施（项，主要反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出）

　　99其他教育费附加安排的支出（项，反映其他教育费费教育支出）

　　205教育（类，反映政府教育事务支出）99其他教育支出（款，反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出）

　　99其他教育支出（项，反映用于其他教育方面的支出）

　　207文化体育与传媒（类，反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出）03体育（款，反映体育方面的支出）

　　01行政运行（项，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出）

　　208社会保障和就业支出（类，反映政府在社会保障和就业反面的支出）05行政事业单位养老支出（款，反映用于行政事业单位养老方面的支出）

　　05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出）

　　06机关事业单位职业年金缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出）

　　221住房保障支出（类，集中反映政府用于住房方面的支出）02住房改革支出（款，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出）

　　01住房公积金（项，反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金）