目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省和青岛市有关教育、体育工作的方针政策和法律法规；拟订全市教育、体育事业发展规划，提出教育和体育体制改革意见并组织实施。

（二）负责全市基础教育（含学前教育）、职业教育、职工教育、成人教育、高等教育的统筹规划和协调管理；负责推进全市义务教育均衡发展，促进教育公平；负责社会力量举办学校的管理工作；负责教育督导评估工作。

（三）负责全市教师队伍建设；组织教育系统人事制度改革和学校内部管理体制改革；参与师范类毕业生就业相关工作。

（四）组织、指导学校教育教学改革、教育科研、教学研究、德育、体育、卫生健康、艺术教育和国防教育工作；统筹规划全市教育信息化建设，指导电化教育工作。

（五）负责学校和幼儿园的规划、布局和调整；指导全市学校校舍、场地建设和修缮；拟订全市教育技术装备规划并组织实施。

（六）负责全市体育工作的管理和指导，统筹全市群众体育、青少年体育、竞技体育的发展，推动多元化体育服务体系建设。

（七）负责协调、督导全市教育系统安全稳定工作，防范、处理突发应急事件。

（八）负责拟订全市基础教育、特殊教育和中等职业教育招生政策并组织实施；负责全市语言文字管理工作。

（九）会同有关部门拟订教育和体育经费筹措、拨款、收费、基建投资的政策、规定并组织实施；负责教育基金的管理使用；负责全市教育统计和内部审计工作。

（十）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

教体局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算、乡镇中心校及所属学校决算。

纳入教育和体育局2020年部门决算汇编范围如下：

1、教体局局本级。

2、即墨一中、即墨二中、即墨实验高中、即墨四中、即墨五中、即墨市北中学、即墨二十八中、新兴中学、实验学校、蓝谷中学、实验一小、实验二小、实验三小、实验四小、德馨小学、长江路小学、华山路小学、山师实验学校、蓝谷小学、北大附属即墨实验小学、青岛即墨实验学校、创智实验学校、即墨一专、即墨二专、一职高、青少年实践基地、中学生实践基地、职工学校、特教中心、墨城中心幼儿园、实验幼儿园、新兴幼儿园、墨河嘉苑幼儿园、蓝谷幼儿园、古城北关街幼儿园、古城南阁东路幼儿园、教师进修学校等37处局属学校。

3、通济中心校、通济新区中心校、环秀中心校、开发区中心校、北安中心校、龙山中心校、龙泉中心校、鳌山中心校、温泉中心校、田横中心校、度假区中心校、金口中心校、高新区中心校、灵山中心校、段泊岚中心校、移风中心校、兰村中心校、南泉中心校、大信中心校共18处乡镇中心校及以上中心校所属的23处中学、18处中心幼儿园和162所小学

。

第二部分

2020年度部门决算表

一

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：青岛市即墨区教育和体育局(汇总)                                             金额单位：万元

第三部分

2020度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算情况说明

因预算、决算统计口径原因，2020年度青岛市即墨区教育和体育局决算汇总中不包含青岛市即墨区体育中心决算数据。

（一）收入支出决算总体情况

2020年度收入总计339336.72万元，支出总计339336.72万元。与2019年度相比，收、支总计各增加74055.92万元，增长27.92%。主要是学生和教师人数增加。

（二）收入决算情况

本年收入合计339336.72万元，其中：财政拨款收入327650.08万元，占96.56%；上级补助收入3988.23万元，占1.18%；事业收入5489.73万元，占1.62%；其他收入2208.68万元，占0.65%。

（三）支出决算情况

本年支出合计328427.51万元，其中：基本支出285300.31万元，占86.87%；项目支出43127.21万元，占13.13%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2020年度财政拨款收、支总计327650.08万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加72917.44万元，增长28.63 %。主要是学生和教师人数增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出296715.33万元，占本年支出合计的87.44%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加41982.65万元，增长16.84%。主要是学生人数增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出296715.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出481万元，占0.16%；教育（类）支出252228.11万元，占85.01%；社会保障和就业支出27284.51万元，占9.2%；住房保障支出16688.2万元，占5.62%，灾害防治及应急管理支出33.51万元，占0.01%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为296715.33万元，支出决算为296715.33万元，完成年初预算的100%。

其中：

（1）一般公共服务（类）年初预算为481万元，支出决算为481万元，完成年初预算的100%。

（2）教育支出年初预算为252228.11万元，支出决算为 252228.11万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业（类）年初预算为27284.51万元，支出决算为27284.51万元，完成年初预算的100%。

（4）住房保障支出年初预算为16688.2万元，支出决算为16688.2万元，完成年初预算的100%。

（5）灾害防治及应急管理支出年初预算为33.51万元，支出决算为33.51万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出277954.64万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费249498.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费28456.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1. “三公”经费支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为91.94万元，支出决算为78.63万元，比年初预算增加减少13.31万元，完成年初预算的85.52%， 决算数小于年初预算数的主要原因是公务车保养维修减少和汽油价格较往年降低。

2.“三公”经费支出决算具体情况

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，比年初预算增加0万元，完成年初预算的0 %。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为91.69万元，支出决算为78.39万元，比年初预算减少13.3万元，完成年初预算的85.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务车保养维修减少和汽油价格较往年降低。其中：

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费78.39万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2020年12月31日，青岛市即墨区教育和体育局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为57辆。

3.公务接待费年初预算为0.25万元，支出决算为0.24万元，与2020年预算基本持平。其中：

国内接待费0.24万元，主要用于公务接待，共计接待3批次、80人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入20025.55万元，本年支出20025.55万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出年初预算为20025.55万元，支出决算为20025.55万元，完成年初预算的100 %。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

二、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出2968.22万元，与2020年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额5482.31万元，其中：政府采购货物支出2083.33万元、政府采购工程支出2117.18万元、政府采购服务支出1281.8万元。授予中小企业合同金额323.43万元，占政府采购支出总额的5.9%，其中：授予小微企业合同金额257.16万元，占政府采购支出总额的4.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆 57辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车55辆，其他用车主要是日常业务交通；单位价值 50 万元以上通用设备1台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

为贯彻落实《关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（即办发[2020]8号）精神，根据《青岛市即墨区预算绩效管理办法》的相关规定，我系统于2021年1月29日印发了《关于开展2020年度区级专项资金绩效自评工作的通知》，对本部门管理的区级专项资金的使用和绩效目标完成情况实施了绩效评价，报告如下：

一、专项资金设置情况

我系统管理的区级专项资金共计41项，设立依据如下：

（一）学前教育公用经费。依据《青岛市即墨区学前教育行动计划（2017-2020）》规定，经区政府批准设立。

（二）小学教育公用经费。依据《关于进一步提高公办中小学生均公用经费标准有关问题的通知》（青财教[2014]41号）和《青岛市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（青政发（2016）31号）规定，经区政府批准设立。

（三）初中教育公用经费。依据《关于进一步提高公办中小学生均公用经费标准有关问题的通知》（青财教[2014]41号）和《青岛市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（青政发（2016）31号）规定，经区政府批准设立。

（四）其他普通教育公用经费。依据预算安排，经区政府批准设立。

（五）高中教育公用经费。依据依据《关于进一步提高公办中小学生均公用经费标准有关问题的通知》（青财教[2014]41号）规定，经区政府批准设立。

（六）其他职业教育公用经费。依据《关于青岛市中等职业学校生均公用经费基本拨款标准有关问题的通知》（青财教〔2014〕1号）规定，经区政府批准设立。

（七）特殊学校公用经费。依据《特殊教育提升计划（2018-2020）》（青教通字［2018］5号）规定，经区政府批准设立。

（八）其他成人教育公用经费。依据预算安排，经区政府批准设立。

（九）教师进修学校公用经费。依据预算安排，经区政府批准设立。

（十）学前培训经费。为深入贯彻落实各级教育改革和发展规划纲要精神及《青岛市人民政府关于加快学前教育改革和发展的意见》（青政发[2011]22号）、《青岛市学前教育三年行动计划（2017-2020年）》，进一步提高我市学前教育师资水平，提高全市幼儿教师的专业素质及研究、实施新课程的能力，根据《青岛市即墨区学前教育行动计划（2017-2020年）》，经区政府批准成立。

（十一）干部教师培训经费。依据《关于进一步加强干部教育培训工作的意见》（即干教字〔2018〕1号）规定，经区政府批准设立。

（十二）考务费。依据省教育厅、财政厅《关于规范山东省教育招生考试经费支出管理的通知》（鲁教财函〔2018〕30号）和青岛市教育局、财政局《关于转发省教育厅 财政厅<关于规范山东省教育招生考试经费支出管理的通知>》（青教通字〔2018〕87号）要求，经区政府批准设立。

（十三）普惠性民办幼儿园财政补助。为深入贯彻落实各级教育改革和发展规划纲要精神及《青岛市人民政府关于加快学前教育改革和发展的意见》（青政发[2011]22号）、《青岛市学前教育三年行动计划（2017-2020年）》，构建更为科学合理的学前教育格局，进一步丰富全区普惠性学前教育资源，增强学前教育的公益性和普惠性,根据《青岛市即墨区学前教育行动计划（2017-2020年）》，经区政府批准成立

（十四）落实公办及集体幼儿园非公办教职工待遇。深入贯彻落实国家、省、市教育规划纲要及《青岛市人民政府关于加快学前教育改革和发展的意见》《青岛市即墨区学前教育行动计划（2017-2020年）》精神，切实做好全区公办及集体办幼儿园（以下统称公办幼儿园）非事业编幼儿教师的管理工作。根据《即墨市人民政府关于落实全市公办及集体办幼儿园非事业编幼儿教师工资与社保待遇等问题的意见》，经区政府批准成立。

（十五）困境儿童帮扶。依据青岛市教育局办公室《关于做好2019至2020学年各级各类学生奖助学金评审发放工作的通知》（青教办字〔2019〕083号）、《关于做好2020-2021学年各级各类学生资助评审发放工作的通知》（青教办字〔2020〕86号）、青教办字[2016]90号文件、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》（中发〔2010〕12号）规定，经区政府批准设立。

（十六）学前教育贫困学生帮扶专项资金。依据青岛市教育局办公室《关于做好2019至2020学年各级各类学生奖助学金评审发放工作的通知》（青教办字〔2019〕083号）、《关于做好2020-2021学年各级各类学生资助评审发放工作的通知》（青教办字〔2020〕86号）、青教办字[2016]90号文件、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》（中发〔2010〕12号）规定，经区政府批准设立。

（十七）高中教育贫困学生帮扶专项资金。依据青岛市教育局办公室《关于做好2019至2020学年各级各类学生奖助学金评审发放工作的通知》（青教办字〔2019〕083号）、《关于做好2020-2021学年各级各类学生资助评审发放工作的通知》（青教办字〔2020〕86号）、青教办字[2016]90号文件、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》（中发〔2010〕12号）规定，经区政府批准设立。

（十八）其他普通教育贫困学生帮扶专项资金。依据青岛市教育局办公室《关于做好2019至2020学年各级各类学生奖助学金评审发放工作的通知》（青教办字〔2019〕083号）、《关于做好2020-2021学年各级各类学生资助评审发放工作的通知》（青教办字〔2020〕86号）、青教办字[2016]90号文件、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》（中发〔2010〕12号）、《即墨市教育发展基金会办公室关于做好资助2019年全市普通高考被高等院校本科录取的家庭经济困难学生工作的通知》规定，经区政府批准设立。

（十九）免费作业本。依据青岛市财政局、青岛市教育局《关于免除城市义务教育段学生教科书费和全市义务教育段学生作业本费的通知》（青财教〔2012〕20号）要求和《青岛市物价局、青岛市教育局关于转发山东省物价局、山东省教育厅转发国家发展改革委、教育部关于规范中小学服务性收费和代收费管理有关问题的通知的通知》（青价费〔2011〕21号）规定，经区政府批准设立。

（二十）免费教科书。依据青岛市财政局、青岛市教育局《关于免除城市义务教育段学生教科书费和全市义务教育段学生作业本费的通知》（青财教〔2012〕20号）规定，经区政府批准设立。

（二十一）其他职业教育贫困学生帮扶专项资金。依据青岛市教育局办公室《关于做好2019至2020学年各级各类学生奖助学金评审发放工作的通知》（青教办字〔2019〕083号）、《关于做好2020-2021学年各级各类学生资助评审发放工作的通知》（青教办字〔2020〕86号）、青教办字[2016]90号文件、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》（中发〔2010〕12号）规定，经区政府批准设立。

（二十二）民办中职免杂费。依据青岛市教育局办公室《关于做好2019至2020学年各级各类学生奖助学金评审发放工作的通知》（青教办字〔2019〕083号）、《关于做好2020-2021学年各级各类学生资助评审发放工作的通知》（青教办字〔2020〕86号）、青教办字[2016]90号文件、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》（中发〔2010〕12号）规定，经区政府批准设立。

（二十三）校园安全提升工程。依据即墨市人民政府办公室《关于印发〈即墨市进一步加强中小学校及幼儿园安全防范工作实施方案〉的通知》（即政办发[2010]18号）、关于印发《即墨市校园专职安保队员队伍管理方法（试行）》的通知（即公发[2010]151号）和《关于增配局属学校专职保安的请示》（即教体[2017]44号）规定，经区政府批准设立。

（二十四）校内托管经费补助（中午）。根据《青岛市即墨区推进教育体育事业发展工作领导小组关于加强中小学校内托管工作的意见》（即教体组[2018]7号）要求，为更好满足学生和社会需求，切实做好我区中小学校内托管工作，促进学生健康成长，帮助家长解决按时接送学生难等民生问题，设立该奖励政策。

（二十五）校内托管经费补助（下午）。依据《关于做好青岛市小学生课后校内托管工作的通知》（青教通字〔2019〕11号）、《关于规范实施〈关于做好青岛市小学生课后校内托管工作的通知〉的通知》（青教办字〔2019〕25号）和《关于进一步做好小学生课后校内托管工作的通知》（青教办字〔2019〕36号）规定，经区政府批准设立。

（二十六）聘用“顶岗实习”教师费用。依据《关于全面深化新时代全省教师队伍建设改革的实施意见》、即墨市第十八届人民政府第十八次常务会议纪要（即政纪字[2017]66号）和《关于青岛市即墨区教育和体育局申请临聘“顶岗实习”教师的办理意见》（即财行督[2019]70号）规定，经区政府批准设立。

（二十七）农村学校特级教师补贴。依据山东省教育厅《关于做好农村学校特级教师岗位计划实施工作的通知》（鲁教师字〔2016〕13号）和山东省人民政府办公厅《关于进一步加强中小学教师队伍建设有关问题的意见》（鲁政办字〔2016〕56号）规定，经区政府批准设立。

（二十八）中小学校长职级制能绩工资。依据《关于青岛市中小学校长职级的实施意见》（青人社发[2013]39号）以及即墨市委市政府《关于推行中小学校长职级制改革的意见》（即办字[2016]36号）规定，经区政府批准设立。

（二十九）寄宿制学校绩效工资。依据青岛市即墨区人民政府《关于 2019 年教育工作专题会议纪要》（即政纪字 [2019] 63 号）规定，经区政府批准设立。

（三十）山师人员经费。依据《关于协调解决山师实验学校部分人员薪资和学校维修经费有关问题的会议纪要》（即政纪字[2019]50号）规定，经区政府批准设立。

（三十一）教师午餐补贴。依据《关于统筹推进城乡义务教育一体化改革发展的实施意见》（青政发[2017]26号）规定，经区政府批准设立。

（三十二）非营利民办中小学教师养老保险补助。依据《关于开展非营利性民办学校教师养老保险与公办学校教师同等待遇试点工作的指导意见通知 》（鲁政办发[2015]57号）、 《关于贯彻鲁政办发[2015]57号文件做好非营利性民办学校教师养老保险与公办学校教师同等待遇试点工作的通知》（青人社发[2016]10号） 、《青岛市即墨区教育和体育局关于非营利性民办中小学教师参加机关事业单位养老保险工作实施方案的通知》（即教体字[2019]106号）、区政府批示事项反馈单（20192472号）规定，经区政府批准设立。

（三十三）即墨名师、即墨名校长工作室经费。依据《青岛市即墨区教育和体育局名师名校长工作室管理规程（试行）》（即教体字〔2020〕10号）规定，经区政府批准设立。

（三十四）校舍维修。依据《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（青政发[2016]31号）和《进一步加强中小学幼儿园校舍安全管理》（青教通字〔2016〕76号）规定，经区政府批准设立。

（三十五）标准化食堂奖补。依据《青岛市中小学校第二期标准化食堂建设工作实施方案》（青教通字[2017]17号）规定，经区政府批准设立。

（三十六）农村中小学校车工程。依据《关于做好2012年青岛市专用校车运行资金补贴的通知》（青财教[2012]25号）规定，经区政府批准设立。

（三十七）中小学校舍抗震和防雷安全检测鉴定费用。依据2018年财政预算，经区政府批准设立。

（三十八）历年学校建设奖补及政府投资项目建设资金。依据《即墨市人民政府关于2013-2016年城区中小学校规划建设的意见》（即政发[2013]49号）、《即墨市政府投资项目管理办法》（即政发[2015] 4号）、《即墨市人民政府办公室关于印发<即墨市全面改善农村义务教育薄弱学校办学条件工作方案>的通知》（即政办字[2015]52号）、《青岛市即墨区人民政府关于印发青岛市即墨区中小学建设三年行动计划（2018-2020年）的通知》（即政发[2017]75号）和历年政府投资项目文件规定，经区政府批准设立。

（三十九）2020年实事及政府投资项目。依据《即墨市人民政府关于2013-2016年城区中小学校规划建设的意见》（即政发[2013]49号）、《即墨市政府投资项目管理办法》（即政发[2015] 4号）和历年政府投资项目文件规定，经区政府批准设立。

（四十）偏远地区教师交通补贴。依据青岛市即墨区财政局《关于区教体局申请发放偏远学校教师交通补助的办理意见》（即财行督[2019]109号）和《关于贯彻落实乡村教师支持计划(2015-2020年)加强乡村教师队伍建设的通知》（青政办发〔2016〕2号）规定，经区政府批准设立。

（四十一）城域网万兆升级项目。依据《青岛市“互联网教育”行动计划（2016-2018）》（青政办发[2015]22号）规定，经区政府批准设立。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

绩效评价情况分析

（一）专项资金使用情况及分析

1.学前教育公用经费。2020年预算批复金额为1258.7万元，全部为区级财政资金，资金到位率100%，执行1251.655万元，执行率99.44%。

2.小学教育公用经费。2020年预算批复金额为9297.52万元，全部为区级财政资金，资金到位率100%，执行9352.1365万元，执行率100%。

3.初中教育公用经费。2020年预算批复金额为5095.09万元，全部为区级财政资金，资金到位率100%，执行5153.05万元，执行率100%。

4.其他普通教育公用经费。2020年预算批复金额为345.26万元，全部为区级财政资金，资金到位率100%，执行344.84万元，执行率99.88%。

5.高中教育公用经费。2020年预算批复金额为2482.05万元，全部为区级财政资金，资金到位率100%，执行2552.55万元，执行率100%。

6.其他职业教育公用经费。2020年预算批复金额为1663.33万元，全部为区级财政资金，资金到位率100%，执行1632.34万元，执行率99.94%。

7.特殊学校公用经费。2020年预算批复金额为421.52万元，全部为区级财政资金，资金到位率100%，执行515.57万元，执行率100%。

8.其他成人教育公用经费。2020年预算批复金额为31万元，全部为区级财政资金，资金到位率100%，执行31万元，执行率100%。

9.教师进修学校公用经费。2020年预算批复金额为70万元，全部为区级财政资金，资金到位率100%，执行70万元，执行率100%。

10.学前培训经费。学前培训经费预算批复金额为80万元，全部为区级财政资金，资金到位率100%，执行74.178万元，执行率92.72%。专项资金主要用于幼儿教师、园长培训，每次培训结束后据实申请拨付。

11.干部教师培训经费。干部教师培训经费预算批复金额为144万元，全部为区级财政资金，资金到位率100%，执行47.6479万元，执行率33.09%。专项资金主要用于加强全区干部教育培训工作。

12.考务费。考务费预算批复金额为550万元，全部为区级财政资金，资金到位率100%，执行550万元，执行率100%。专项资金均用于在全区组织开展的各级各类教育考试。

13.普惠性民办幼儿园财政补助。普惠性民办幼儿园财政补助专项资金预算批复金额为3154万元，全部为区级财政资金，资金到位率95.12%，执行3000万元，执行率95.12%。专项资金主要用于普惠性民办幼儿园改善办园条件、教师培训、提高教职工待遇等，根据分类定级标准确定补助等次和补助金额，据实申请拨付。

14.落实公办及集体幼儿园非公办教职工待遇。落实公办及集体幼儿园非公办教职工待遇专项资金预算批复金额为1895.99万元，全部为区级财政资金，资金到位率100%，执行1895.99万元，执行率100%。专项资金主要用于落实公办及集体幼儿园非公办教职工待遇，按季度申请拨付。

15.困境儿童帮扶资金。困境儿童帮扶资金预算批复数金额为90万元，执行90万元，资金到位率100%，执行率100%。

16.学前教育贫困学生帮扶专项资金。学前教育贫困学生帮扶专项资金预算批复数金额为582.84万元，执行445.3085万元。

17.高中教育贫困学生帮扶专项资金。高中教育贫困学生帮扶专项资金预算批复数金额为694万元，执行726.975万元，资金到位率100%，执行率100%。

18.其他普通教育贫困学生帮扶专项资金。其他普通贫困学生帮扶专项资金预算批复数金额为124.75万元，执行328.12325万元；资金到位率100%，执行率100%。

19.免费作业本。2020年义务教育段免费作业本专项资金预算批复金额290万元，全部为区级财政资金。执行279.426208万元，执行率为96.4%，为全区义务教育段学生提供免费作业本。

20.免费教科书。教科书采购专项资金预算批复金额为210万元，全部为区级财政资金，资金到位率100%，执行167.858693万元，执行率为79.93%。全部用于采购城区学校学生的部分教科书。

21.其他职业教育贫困学生帮扶专项资金。其他职业教育贫困学生帮扶专项资金预算批复数金额为76万元，执行金额66.6万元，资金到位率100%，执行率87.63%。

22.民办中职免杂费。民办中职免杂费预算批复数金额为60.8万元，执行金额为61.44万元，资金到位率100%，执行率100%。

23.校园安全提升工程。2020年校园安全提升工程预算批复金额1019.8万元，全部为区级财政资金，实际执行1019.8万元，执行率100%。用于为校园安保人员发放工资补贴以及用于校园周围视频系统维护。

24.校内托管经费补助（中午）。校内托管经费补助（中午）预算批复金额为288万元，全部为区级财政资金，资金到位率100%，执行326.35275万元，执行率100%。教体局对基层各学校实际托管人数逐一审核，严格把关，按照各单位实际托管人数合理分配奖补资金。

25.校内托管经费补助（下午）。校内托管经费补助（下午）预算批复金额为161.12万元，全部为区级财政资金，资金到位率100%，执行122.7672万元，执行率76.2%。教体局严格按照政策要求和程序对参与课后托管的小学生进行统计和核实，做到专款专用。同时，进一步加强托管费用评审发放管理，防止弄虚作假、套取财政专项资金的行为。

26.聘用“顶岗实习”教师费用。2020年顶岗实习教师专项资金预算批复金额3024万元，执行金额2829.408415万元。资金用于支付人力资源管理公司临聘顶岗实习教师所需劳务费和管理费，全年资金使用符合预算确定的支出用途，做到专款专用。

27.农村学校特级教师补贴。全年预算资金为8.64万元,共计执行资金为4.14万元，为评选的农村特级教师发放补贴。

28.中小学校长职级制能绩工资。2020年财政预算资金为550万元，执行资金为765.97万元。主要用于加强中小学校长队伍建设，促进中小学校长专业发展，引领广大中小学校长坚定教育家办学的理想信念，造就一支高素质、专业化的中小学校长队伍。

29.寄宿制学校绩效工资。寄宿制学校绩效工资预算批复金额为380万元，全部为区级财政资金，资金到位率100%，执行380万元，执行率100%。由即墨区教育和体育局相关部门根据相关考核办法，计算出各校数额，发放给相关学校。

30.山师人员经费。预算批复数金额为775万元，全部为区级资金，资金到位率为100%，执行金额669.8959万元，资金执行率86.44%。人员经费作为山东师大基础教育集团派遣人员的工资、保险等费用，每年实行总量核定，纳入财政预算。

31.教师午餐补贴。预算批复数金额为200万元，全部为区级资金，资金到位率为100%，执行金额200万元，资金执行率100%。

32.非营利民办中小学教师养老保险补助费用。预算批复数金额为30万元，其中，上级补助资金0万元，区级资金30万元，资金到位率为100%，资金执行率100%。项目财政补助资金用于支持民办学校统筹用于改善办学条件、缴纳教师基本养老保险和职业年金、吸引留住优秀教师等，支持民办教育扩大资源、提高质量、提供多样化教育服务，促进民办教育健康快速发展。

33.即墨名师、即墨名校长工作室经费。预算批复数金额为90万元，区级资金90万元，资金到位率为100%，资金执行率100%。主要用于创新培养机制，发挥名师名校长团队领航作用，打造教师校长专业成长共同体，提升教育队伍整体素质；发挥名师名校长示范引领作用，聚力实现资源共享，辐射带动广大中青年干部教师快速成长，促进义务教育均衡发展和城乡教育协调发展。

34.校舍维修项目。预算安排专项资金200万元，资金到位率46.8%，执行93.6万元，执行率为46.8%。

35.标准化食堂。预算批复数金额为420万元，区级资金420万元，资金到位率为100%，实际执行金额409.8万元，资金执行率97.57%%。资金用于奖补验收合格、符合青岛市标准化食堂要求的食堂。

36.农村中小学校车工程。2020年，我区区级财政安排预算资金2000万元，实际完成1839.22875万元，校车专项资金绩效目标完成率达到92%。资金用于补贴学生乘车费用。

37.中小学校舍抗震和防雷安全检测鉴定费用项目。中小学校舍抗震和防雷安全检测鉴定费用专项资金预算批复金额为275.73万元，全部为区级财政资金，执行267.0914万元，执行率为97%。

38.历年学校建设奖补及政府投资项目建设资金项目。预算安排专项资金7053.27万元，执行6471.2535万元，执行率为91.75%。

39.2020年实事及政府投资项目。预算安排专项资金7266万元，执行7258.114068万元，执行率为99.89%。

40.偏远地区教师交通补贴。预算安排专项资金50万元，执行50万元，执行率为100%。

41.城域网万兆升级项目。预算安排专项资金1167.47万元，执行1167.47万元，执行率为100%。

资金管理情况分析：专项资金实际到位、支出情况与绩效目标设定一致，资金做到专款专用，无截留、占用、挪用等违法违规使用问题。