2020年    机关工委        

　　部门预算有关情况的说明

　　目  录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置

　　三、预算单位构成

　　第二部分 2020年部门预算表

　　一、2020年部门收支总表

　　二、2020年部门收入总表

　　三、2020年部门支出总表（功能分类）

　　四、2020年部门支出总表（政府经济分类）

　　五、2020年财政拨款收支总表

　　六、2020年一般公共预算支出表

　　七、2020年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

　　八、2020年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

　　九、2020年政府性基金预算支出表

　　十、2020年财政拨款安排的“三公”经费支出表

　　十一、2020年政府采购预算表

　　第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　部门概况

　　主要职能

　　（一）贯彻执行党的路线方针政策，落实省委、市委、区委有关部署要求，研究制定加强和改进机关党的建设工作规划并组织实施，统筹协调推进区直机关党的工作。

　　（二）负责指导区直机关各级党组织加强基层组织建设。督促指导区直机关各部门（单位）机关党委（直属党总支、党支部）按期换届，审批区直机关各部门（单位）机关党委（党总支、党支部）和机关纪委领导班子的组成以及书记、副书记的任免。负责做好区直机关党员发展、管理等工作。

　　（三）负责配合区委有关部门（单位）抓好区直机关各部门（单位）领导班子思想政治建设, 参与对区直机关党员领导干部民主生活会召开情况、区直机关党组织理论学习中心组学习情况的督促检查和指导，按照规定报送情况报告。

　　（四）负责监督检查区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况。

　　（五）负责组织指导区直机关各级党组织和广大党员学习马

　　克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关干部教育培训工作，培训轮训区直机关党务干部和科级及以下党员干部。

　　（六）负责组织区直机关党风廉政建设。指导区直机关各级

　　党组织对党员干部实施监督管理。负责协助区纪委区监委对区直机关领导干部违法违纪问题进行调查，对区直机关党员干部的违法违纪问题按权限进行调查处理。

　　（七）了解掌握区直机关工作人员思想状况，指导区直机关

　　各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

　　（八）领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，

　　指导区直机关各级党组织做好党的群众工作、统一战线工作和机关武装工作。

　　（九）完成区委交办的其他任务。

　　机构设置

　　（一）办公室。组织协调机关日常工作。负责文电会务、党

　　务公开、督查督办、信息宣传、机要保密、安全应急、值班管理、信访舆情、档案管理、综合考核等工作，承担综合调研、综合性文稿起草、建议提案办理、对外联络、信息化建设和后勤保障等工作。负责财务、国有资产管理、组织人事、机构编制、社会保障和离退休人员管理服务等工作。

　　（二）党建科。负责指导区直机关各级党组织加强基层组织

　　建设。做好党员发展和管理等工作。督促指导区直机关各部门（单位）机关党委（直属党总支、党支部）按期换届选举，报批区直机关各部门（单位）机关党委（党总支、党支部）和机关纪委领导班子的组成以及书记、副书记的任免。参与对区直机关党员领导干部民主生活会召开情况、区直机关党组织理论学习中心组学习情况的督促检查和指导。负责监督检查区直机关各级党组织、 党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况。 负责组织区直机关党风廉政建设，指导区直机关各级党组织实施对党员干部的监督管理。负责领导区直机关群团组织工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作、统一战线工作和机关武装工作。

　　（三）人员情况。机关工委现有编制18人，实有18人。

　　预算单位构成

　　机关工委部门预算包括：机关工委本级预算

　　第二部分

　　2020年部门预算表

　　第三部分

　　2020年部门预算情况和

　　重要事项说明

　　
一、2020年部门预算情况说明

　　（一）2020年收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，机关工委部门收入包括：一般公共预算拨款收入,收入包括：一般行政管理事务、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金）；支出包括：一般行政管理事务、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金。

　　2020年收入预算为405.93万元，其中，财政拨款405.93万元，占100％。

　　2020年支出合计405.93万元，其中：基本支出405.93万元，占100％；项目支出0万元，占0％。

　　（二）2020年收入预算情况说明

　　2020年收入合计405.93万元，其中：财政拨款收入405.93万元，占100％。

　　（三）2020年支出预算情况说明

　　2020年支出合计405.93万元，其中：基本支出405.93万元，占100％；项目支出0万元，占0％。

　　（四）2020年财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　2020年财政拨款收支预算405.93万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加71.18万元，增加21.26％。主要原因是增加人员工资福利支出。

　　（五）2020年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

　　2020年一般公共预算收入405.93万元，与2019年相比，增加71.18万元。主要原因是增加人员工资福利支出。

　　2020年一般公共预算支出增加71.18万元万元，与2019年相比，增加71.18万元。主要原因是增加人员工资福利支出。

　　一般公共服务（类）支出327.37万元，占80.65％；社会保障和就业（类）支出48.57万元，占11.96％；住房保障支出（类）支出29.98万元，占7.39％。具体情况是：

　　一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出318.37万元，与2019年相比，增加3.62万元。主要原因是增加人员工资福利支出。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出76.91万元, 与2019年相比，增加23.3万元。主要原因是增加人员工资福利支出。

　　3．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出29.98万元，与2019年相比，增加6.45万元。主要原因是增加人员工资福利支出。

　　（六）政府性基金预算收支情况

　　2020年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（七）2020年财政拨款基本支出预算情况说明

　　2020年，通过财政拨款安排的基本支出405.93万元，其中： 人员经费364.88万元，公用经费和专项业务费41.05万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、办公费、印刷费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置等。

　　2020年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共3.17万元，比2019年增长0.9％。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平。公务用车运行维护费和购置费3.07万元，公务用车运行维护费3.07万元，比上年增长0.9％，主要原因是增加公务用车车辆保险费；公务用车购置费 0万元，与上年持平。公务接待费0.1万元，与上年持平。

　　二、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2020年本部门机关运行经费支出32.05万元，比2019年减少9.39％。主要原因是厉行节约。

　　（二）政府采购情况

　　2020年本部门政府采购金额5.93万元，其中：一般公共预算拨款，5.93万元，政府性基金0万元。政府采购货物5.93万元、政府采购工程0万元,政府采购服务0万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中,公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车  0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效目标设置情况说明

　　2020年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款0万元。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

　　三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　十、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

　　十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十二、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十三、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“事业单位经营支出”等以外的各项支出。

　　十四、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十五、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

　　十六、机关运行经费：指区级各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十七、 支出功能分类科目解释

　　  201一般公共服务（类）36其他共产党事务支出（款）01行政运行（项）支出

　　  01行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

　　201一般公共服务（类）36其他共产党事务支出（款）02一般行政管理事务（项）支出

　　02一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

　　208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）

　　05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）

　　06机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）

　　01住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。