2019年度中共青岛市即墨区委区直机关工作委员会部门决算

　　目  录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2019年度部门决算情况和重要事项说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　部门概况

　　一、 部门职责

　　（一）贯彻执行党的路线方针政策，落实省委、市委、区委有关部署要求，研究制定加强和改进机关党的建设工作规划并组织实施，统筹协调推进区直机关党的工作。

　　（二）负责指导区直机关各级党组织加强基层组织建设。督促指导区直机关各部门（单位）机关党委（直属党总支、党支部）按期换届，审批区直机关各部门（单位）机关党委（党总支、党支部）和机关纪委领导班子的组成以及书记、副书记的任免。负责做好区直机关党员发展、管理等工作。

　　（三）负责配合区委有关部门（单位）抓好区直机关各部门（单位）领导班子思想政治建设, 参与对区直机关党员领导干部民主生活会召开情况、区直机关党组织理论学习中心组学习情况的督促检查和指导，按照规定报送情况报告。

　　（四）负责监督检查区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况。

　　（五）负责组织指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关干部教育培训工作，培训轮训区直机关党务干部和科级及以下党员干部。

　　（六）负责组织区直机关党风廉政建设。指导区直机关各级党组织对党员干部实施监督管理。负责协助区纪委区监委对区直机关领导干部违法违纪问题进行调查，对区直机关党员干部的违法违纪问题按权限进行调查处理。

　　（七）了解掌握区直机关工作人员思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

　　（八）领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作、统一战线工作和机关武装工作。

　　（九）完成区委交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　（一）办公室。组织协调机关日常工作。负责文电会务、党务公开、督查督办、信息宣传、机要保密、安全应急、值班管理、信访舆情、档案管理、综合考核等工作，承担综合调研、综合性文稿起草、建议提案办理、对外联络、信息化建设和后勤保障等工作。负责财务、国有资产管理、组织人事、机构编制、社会保障和离退休人员管理服务等工作。

　　（二）党建科。负责指导区直机关各级党组织加强基层组织建设。做好党员发展和管理等工作。督促指导区直机关各部门（单位）机关党委（直属党总支、党支部）按期换届选举，报批区直机关各部门（单位）机关党委（党总支、党支部）和机关纪委领导班子的组成以及书记、副书记的任免。参与对区直机关党员领导干部民主生活会召开情况、区直机关党组织理论学习中心组学习情况的督促检查和指导。负责监督检查区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况。负责组织区直机关党风廉政建设，指导区直机关各级党组织实施对党员干部的监督管理。负责领导区直机关群团组织工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作、统一战线工作和机关武装工作。

　　(三）人员情况。本单位现有编制18人，实有18人。

　　从决算单位构成看，机关工委部门决算包括：本级决算。

　　纳入机关工委2019年度部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

　　1、机关工委本级

　　第二部分

　　2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

　　第三部分

　　2019年度部门决算情况和重要事项说明

　　一、2019年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况

　　2019年度收入总计397.66万元，支出总计397.66万元。与2018年相比，收、支总计各增加7.6万元，增长1.9%。主要是人员工资福利支出增加。

　　（二）收入决算情况

　　2019年度本年收入397.66万元，其中：财政拨款收入  397.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（三）支出决算情况

　　2019年度本年支出397.66万元，其中：基本支出397.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款收、支总计397.66万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加7.6万元，增长1.9%。主要是人员工资福利支出增加。

　　2019年度财政拨款收入决算总计397.66万元，其中：一般公共预算财政拨款397.66万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余0万元，占0%。

　　2019年度财政拨款支出决算总计397.66万元，其中：一般公共服务（类）支出365.35万元，占91.87%；社会保障和就业支出(类）32.31万元，占8.13%。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出397.66万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.6万元，增长1.9%。主要是人员工资福利支出增加。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出397.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出365.35万元；占91.87%；社会保障和就业支出(类）32.31万元，占8.13%。

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为334.75万元，支出决算为397.66万元，完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利支出增加。其中：

　　（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员经费和公用经费支出。年初预算为334.75万元，支出决算为397.66万元，完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利支出增加。

　　（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为31.46万元，支出决算为32.31万元，完成年初预算的1.03%。决算数大于预算数主要原因是人员工资福利支出增加。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出397.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

　　人员经费353.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助……。

　　公用经费44.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……。

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为

　　1.32万元（含机关工委1个预算单位），其中：因公出国（境）费用0万元，占0%；公务用车购置及运行费1.32万元，占100%；公务接待费0万元，占0%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比年初预算数减少1.72万元，主要原因是厉行节约，压减经费。其中：公务用车购置及运行费比年初预算数减少1.72万元，主要原因是厉行节约，压减经费。没有因公出国（境）费用，没有公务接待费用，主要原因是厉行节约，压减经费。

　　2、“三公”经费支出相关情况说明

　　(1) 因公出国（境）费用指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年度一般公共预算财政拨款安排0等单位，因公出国(境)团组0个， 累计0人次。2019年度没有此项开支情况。

　　(2) 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2019年度本单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆，主要是厉行节约，压减经费；公务用车运行费1.32万元。主要用于燃油费、保险费等支出。2019年度本单位一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

　　(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2019年度本单位没有国内接待费和外事接待费。

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2019年度本部门没有政府性基金财政拨款收支情况。

　　二、重要事项说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　本部门2019年度机关运行经费支出44.54万元，比2018年减少15.28万元，下降25.54%，主要原因是2018年度购买一辆公车，本年度无此项支出。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2019年度，政府采购金额0.4万元，其中：政府采购货物金额0.4万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0.32万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2019年底，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车    0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　2019年度本单位没有专项资金，没有绩效评价工作。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

　　十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和日常公用支出。

　　十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十六、201一般公共服务（类）36其他共产党事务支出（款）01行政运行（项）支出  反映机关工委部门行政单位的基本支出。

　　201其他一般公共服务（类）99其他一般公共服务（款）99其他一般公共服务(项）支出 反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

　　208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款） 05机关事业单位基本养老保险缴费支出（款） 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。