2020年 青岛市即墨区地震监测

　　中心（原地震局）     

　　部门预算有关情况的说明

　　目  录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置

　　三、预算单位构成

　　第二部分 2020年部门预算表

　　一、2020年部门收支总表

　　二、2020年部门收入总表

　　三、2020年部门支出总表（功能分类）

　　四、2020年部门支出总表（政府经济分类）

　　五、2020年财政拨款收支总表

　　六、2020年一般公共预算支出表

　　七、2020年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

　　八、2020年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

　　九、2020年政府性基金预算支出表

　　十、2020年财政拨款安排的“三公”经费支出表

　　十一、2020年政府采购预算表

　　第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　部门概况

　　一、主要职能

　　区地震监测中心主要负责地震监测和预报工作。负责震情、地震灾情速报。负责全区地震监测台网、设施的建设和管理。组织地震群测群防工作。组织开展科技方面的对外交流和合作。完成区委、区政府交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　区地震监测中心区现有编制8人，实有8人。设有台站管理科和监测预测科2个科室。

　　三、预算单位构成

　　只包含青岛市即墨区地震监测中心1个本级预算单位

　　第二部分

　　2020年部门预算表

　　第三部分

　　2020年部门预算情况和

　　重要事项说明

　　
一、2020年部门预算情况说明

　　（一）2020年收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，2020年区地震监测中心收入包括：一般公共预算拨款收入125.48万元。支出125.48万元，包括：行政运行103.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出9.21万元、机关事业单位职业年金缴费支出4.60万元、住房公积金8.66万元。2020年收入预算为 125.48 万元，其中，财政拨款125.48万元，占100％。

　　2020年支出合计 125.48 万元，其中：基本支出  125.48万元，占100  ％；项目支出0  万元，占 0 ％。

　　（二）2020年收入预算情况说明

　　2020年收入合计 125.48 万元，其中：财政拨款收入  125.48万元，占100％。

　　（三）2020年支出预算情况说明

　　2020年支出合计125.48万元，其中：基本支出 125.48 万元，占 100 ％；项目支出 0 万元，占 0％。

　　（四）2020年财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　2020年财政拨款收支预算125.48万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少33.89万元，减少21.26％。主要原因是人员减少，厉行节俭，压减经费。

　　（五）2020年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

　　2020年一般公共预算收入 125.48 万元，与2019年相比  减少33.89万元，减少21.26％。主要原因是人员减少，厉行节俭，压减经费。 

　　2020年一般公共预算支出125.48万元，与2019年相比， 减少33.89万元，减少21.26％。主要原因是人员减少，厉行节俭，压减经费。 

　　其中：根据本单位批复预算支出功能科目进行细化说明。

　　1.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）支出  103.01 万元，与上年比较，减少27.44万元，原因是人员减少，厉行节俭，压减经费。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.81 万元, 与上年比较，减少11.03万元，原因是人员减少，厉行节俭，压减经费。

　　3．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出  8.66万元，与上年比较，减少2.38万元，原因是人员减少，厉行节俭，压减经费

　　（六）政府性基金预算收支情况

　　2020年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

　　（七）2020年财政拨款基本支出预算情况说明

　　2020年，通过财政拨款安排的基本支出  125.48 万元，其中： 人员经费 105.19 万元，公用经费和专项业务费 20.29 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资25.52万元、津贴补贴42.95万元、奖金6.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.21、职业年金4.60万元，住房公积金8.66万元、办公费5.20万元、印刷费1.5万元等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴74.74万元、社会保障缴费21.79、住房公积金8.66万元、办公经费14.78万元等。

　　（八）2020年财政拨款安排的“三公”经费情况

　　2020年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.56 万元，与上年基本持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是厉行节俭，减少开支。公务用车运行维护费和购置费3.56万元，其中，公务用车运行维护费 3.56 万元，与上年基本持平，原因是厉行节俭，减少开支。公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是厉行节俭，减少开支。公务接待费 0万元，与上年持平，原因是厉行节俭，减少开支。

　　二、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2020年本部门机关运行经费支出12.69万元，与2019年相比，减少7.75万元，减少37.92％。主要原因是人员减少，厉行节俭，压减经费。

　　（二）政府采购情况

　　2020年本部门政府采购金额  0 万元，其中：一般公共预算拨款 0 万元，政府性基金 0 万元等。政府采购货物0 万元、政府采购工程 0 万元,政府采购服务0万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中,公务用车1辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0辆，单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

　　（四）预算绩效目标设置情况说明

　　2020年，本部门实行绩效目标管理的项目0 个，涉及财政拨款 0万元。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

　　三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　十、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

　　十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十二、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十三、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“事业单位经营支出”等以外的各项支出。

　　十四、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十五、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

　　十六、机关运行经费：指区级各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十七、 支出功能分类科目解释

　　208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）

　　05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）

　　06机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）

　　01住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　224灾害防治及应急管理支出（类）

　　05地震事务（款）

　　01行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。