2019年青岛市即墨区农业农村局

　　部门预算有关情况的说明

　　目  录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置

　　三、预算单位构成

　　第二部分 2019年部门预算表

　　一、2019年部门收支总表

　　二、2019年部门收入总表

　　三、2019年部门支出总表（功能分类）

　　四、2019年部门支出总表（政府经济分类）

　　五、2019年财政拨款收支总表

　　六、2019年一般公共预算支出表

　　七、2019年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

　　八、2019年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

　　九、2019年政府性基金预算支出表

　　十、2019年财政拨款安排的“三公”经费支出表

　　十一、2019年政府采购预算表

　　第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　部门概况

　　青岛市即墨区农业农村局工作机构及主要职责

　　一、主要职能

　　原农业局主要职能：

　　主要职能（1）贯彻执行国家、省和青岛市有关农业与农村经济发展工作的方针政策和法律法规；拟订全市农业与农村经济发展工作的政策措施和发展规划，并组织实施。（2）承担完善农村经营管理体制的责任。（3）组织指导农业产业化经营、农业结构调整、农业资源优化配置和产品品质的改善工作，扶持和培育农业产业化龙头企业和农产品加工龙头企业；负责农业资源区划、生态农业工作；参与编制农业资源开发、利用和保护总体规划，并组织实施；指导农用地、宜农滩涂、农村可再生能源的开发利用以及农村节能、农业生物物种资源的保护管理；负责农业植物新品种保护工作；组织开展农业、蔬菜、果茶花卉科技攻关和技术的引进、示范和推广工作；指导农业项目建设和农业示范园区建设；会同有关部门加强农业农村人才队伍建设。（4）承担农业防灾减灾责任。（5）承担农产品质量安全监督管理责任。（6）负责农业信息体系建设，指导农业信息服务；开展相关农业统计工作；监测、分析农业与农村经济运行。（7）负责种子、农药、肥料、食用菌、农产品和兽药、饲料、饲料添加剂违法案件的查处；负责植物检疫违法行为的查处；负责畜牧兽医行业、动物防疫（检疫）、动物产品安全违法、违规行为的查处，负责畜禽屠宰违法行为的查处;负责农机安全检查执法和农机安全事故的处理，负责对农机维修、农机配件供应点和农机维修工的违法、违规行为进行查处；负责对破坏林木、超限采伐林木、盗伐林木、滥伐林木、乱征乱战林地的违法行为进行查处，负责对林木产品的生产、经营、加工、贮存、使用的违法行为进行查处，负责对无证驯养繁殖、经营运输、乱捕乱猎野生动物行为进行查处；负责无公害农产品认定证书和标志、农业转基因生物标识和证明文书的检查及违法案件的查处；负责救灾备荒种子储备的执法检查；参与破坏农业环境事件调查处理。（8）主要负责指导和监督检查全市镇（街道）、村集体经济组织贯彻执行农村集体财务管理制度及财经纪律情况，负责审计监督农村集体经济组织经济活动及资金、资产的使用管理情况，负责审计监督农村集体经济组织负责人任期目标和离任经济责任，负责审计监督侵占集体财产等损坏农村集体经济组织利益的行为。（9）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

　　原农机局主要职能：

　　(1)贯彻执行上级有关农业机械方面的方针政策和法律法规，制定我市相关政策并监督实施；组织实施农业机械为农业生产服务。(2)负责农业机械的管理；负责全市农用拖拉机和驾驶员牌证的核发和管理。(3)负责农机安全检查和农机事故的处理；负责农机维修行业的监督检查。(4)指导全市农用机械供应工作；负责农机新机具、新技术的引进研制、试验、示范和推广。(5)指导农机化学校教学工作，培养农机技术人才。(6)承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

　　原畜牧局主要职能：

　　（一）贯彻执行国家、省和青岛市有关畜牧兽医行业的方针政策和法律法规;拟订全区畜牧兽医工作的政策措施和发展规划，并组织实施。

　　（二）指导全区畜牧业产业发展规划和结构调整;负责全区种畜禽管理工作,指导全区畜禽良种的测定、引进、繁育和推广工作;负责畜牧兽医行业标准化生产的监督实施；组织实施畜牧业政策性保险和畜牧养殖贷款贴息工作。

　　（三）负责全区兽医医政、兽药药政和饲料管理工作，组织兽药、饲料、饲料添加剂及畜禽产品质量安全监督管理。

　　（四）负责全区动物防疫工作；拟订全区动物疫病预防控制规划及重大动物疫病防治预案，并组织实施；负责全区动物及动物产品防疫、检疫、疫情监测工作；指导监督镇（街道）及有关部门的畜禽疫病防控及扑灭工作。

　　（五）指导全区畜牧业社会化服务体系建设和队伍建设；负责官方兽医、执业兽医及村级动物防疫员的管理工作；负责全区畜禽人工授精人员资质认定工作。

　　（六）指导全区畜牧业经济、技术信息工作;组织实施畜牧兽医科技项目攻关和先进技术的引进、示范和推广。

　　（七）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

　　原农工办主要职能

　　1、负责贯彻落实上级农业农村方针政策及相关决议、决定。会同有关部门研究全市农业和农村经济发展战略，编制农业和农村经济发展中长期规划和年度计划，并协调组织实施。

　　2、负责协调推进农村改革、农业对外开放和农村经济发展工作。协调农业现代化建设、农业结构调整和农村社会化服务体系建设等工作。参与全区农村劳动力的培训转移工作。

　　3、负责组织、指导新型农村社区建设。负责组建新型农村社区信息网络平台，建立社区建设数据库，做好相关统计工作。负责新型农村社区有关政策宣传和舆论引导工作。培育“一村一品”示范村镇。

　　二、机构设置

　　1、办公室

　　2、法制科

　　3、农业经济发展科

　　4、市农业技术推广站

　　5、市农村经济经营管理中心

　　6、市农产品质量安全管理中心

　　7、市植物保护站

　　8、市果茶花卉技术指导站

　　9、市土壤肥料工作站

　　10、市农业广播电视学校

　　11、市农业综合行政执法大队

　　12、市农村集体经济组织审计中心

　　三、预算单位构成

　　青岛市即墨区农业农村局预算单位构成包括：原农业局、原农机局、原畜牧局、原农工办

　　第二部分

　　2019年部门预算表

　　第三部分

　　2019年部门预算情况和

　　重要事项说明

　　一、2019年部门预算情况说明

　　（一）2019年收支预算总体情况说明

　　2019年收入预算为9528.28万元，其中，财政拨款9528.28 万元，占 100％。

　　2019年支出合计9528.28万元，其中：基本支出7600.48万元，占79.77％；项目支出1927.8万元，占20.23％。

　　（二）2019年收入预算情况说明

　　2019年收入合计9528.28万元，其中：财政拨款收入9528.28万元，占100％。

　　（三）2019年支出预算情况说明

　　2019年支出合计9528.28万元，其中：基本支出7600.48万元，占79.77％；项目支出1927.8万元，占20.23％。

　　（四）2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　2019年财政拨款收支预算9528.28万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加920.16万元，增长10.69％。主要原因是工资晋档、农产品检测经费、小麦良种统一供种、新型农民培训及经管培训费、农业功能区建设经费及畜牧专项资金。

　　（五）2019年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

　　2019年一般公共预算收入9528.28万元，与2018年相比，增加920.16万元。主要原因是工资晋档、农产品检测经费、小麦良种统一供种、新型农民培训及经管培训费、农业功能区建设经费及畜牧专项资金。

　　其中：农林水（类）支出9018.22万元，占94.65％，党委办公厅（室）及相关机构事务支出510.06万元，占5.35%。

　　具体情况是：

　　农林水（类）行政运行（项）支出9018.22万元，与上年比较增加902.91万元，主要原因是工资晋档、农村财务培训、小麦良种统一供种、新型农民培训及经管培训费、农业功能区建设经费及畜牧专项资金。

　　党委办公厅（室）及相关机构事务（类）行政运行（项）支出510.06万元，增加17.25万元，主要原因是根据国家规定调整工资、人员变动等。

　　（六）政府性基金预算收支情况

　　2019年政府性基金收入304.04万元，与2018年相比，减少380.16万元，主要原因项目费用减少。

　　2019年政府性基金支出304.04万元，与2018年相比，减少380.16万元，主要原因项目费用减少。

　　（七）2019年财政拨款基本支出预算情况说明

　　2019年，通过财政拨款安排的基本支出7600.48万元，其中：人员经费6306.26万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

　　公用经费和专项业务费1264.22万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品服务支出、设备购置、农机推广、征收业务、农机热线、农机学校费、农机监理站经费、深松整地经费、保护性耕作技术推广费、实验室仪器设备维修、燃气标签、动物疫控中心检测费、狂犬病经费、新型农村社区经费、美丽乡村工作经费。

　　（八）2019年财政拨款安排的“三公”经费情况

　　2019年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共122.58万元，比2018年增长20.77%。其中：因公出国（境）经费 5万元，与上年比较持平。公务用车运行维护费和购置费113.88万元，公务运行维护费113.88万元，与上年比较增加21.08万元，增加原因是专项业务增加车辆运行维护费 ；公务用车购置费0万元。 公务接待费3.7万元，与上年持平。

　　二、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2019年本部门机关运行经费支出7600.48万元，与上年比较增加107.91万元，主要原因是工资晋档、办公楼维修。

　　（二）政府采购情况

　　2019年本部门政府采购金额1160.85万元，其中：政府采购货物777.97万元、政府采购工程0万元,政府采购服务382.88万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆 38 辆，其中,公务用车34辆， 机要通信和应急用车2辆，特种专业技术用车1辆，一般执法执勤用车1辆。

　　（四）预算绩效目标设置情况说明

　　2019年，本部门实行绩效目标管理的项目14个，涉及财政拨款1927.8万元，绩效目标设置情况是：

　　1、镇级检测经费补贴项目绩效目标情况说明：为全面做好农产品质量安全风险监控，整体提升全区农产品质量安全水平，促进群众对农产品质量安全意识提高，进一步优化农业生产结构，提高农民收入，努力保障“舌尖上的安全”，全年完成快速检测65000批次，共需资金367.5万元，其中区财政拨款100万元，镇、街自筹267.5万元。项目实施中期目标到2020年。

　　2、即墨区新型职业农民培育专项资金绩效目标情况说明：加强组织领导：强化措施，整合资源，形成新型职业农民培训工作的合力。区领导小组办公室将定期或不定期进行监督检查。加强资金监管：严格执行青岛市农业生产发展资金管理有关规定加强资金使用监督检查，严格培训管理，确保专款专用。加大宣传力度，创造良好的工作氛围。

　　3、财务人员和土地承包仲裁培训项目绩效目标情况说明：加强组织领导，精心组织，认真备课，完成培训工作。

　　4、粮食生产功能区划定项目绩效目标情况说明：优化区域布局和要素组合，促进农业结构调整，提升农产品质量效益和市场竞争力，为推进我市农业现代化建设、全面建成小康社会奠定坚实基础。

　　5、小麦良种统一供种项目绩效目标情况说明：提高小麦长势，确保整齐度，便于管理。

　　6、病死猪无害化处理补贴项目：参照农业部、财政部《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》(农办财〔2011〕163号)规定,对本市养殖场（户）产生的病死猪（不含流产死胎和强制扑杀的病死猪）,2018年3-7月月份按每处理1头给予80元补助的标准进行补贴， 参照青岛市畜牧兽医局、青岛市财政局《关于全市病死畜禽无害化处理补助工作的补充通知》（青牧字〔2018〕51号）规定，8-12月按每处理1头体长大于等于30cm，小于70cm的给予40元；体长大于等于70cm的给予80元补助，2018年8-2019年2月按每处理1头体长大于等于30cm，小于70cm的给予40元；体长大于等于70cm的给予80元补助。2017年3月-2018年2月共无害化处理病死猪119566头，预计2018年3月-2019年2月处理病死猪12万头，需补助经费850万元。其中区财政资金212.5万元。通过实施病死猪无害化处理，可带动就业机会，有效防止出现病死猪乱丢乱弃现象，防止病死猪流向餐桌，防止动物疫病传播和人畜共患病的发生，防止环境污染，社会效益和生态效益显著，对畜牧业可持续发展具有十分重要的意义。

　　7、即墨区动物防疫安全协管员工作补助经费项目：根据《关于加强基层动物防疫安全协管员队伍建设的意见》（青牧发［2015］3号）、《即墨区第十七届人民政府第四十一次常务会议纪要》（即政纪字［2015］39号）等文件精神，聘用24名动物防疫安全协管员，按要求协助完成全年动物防疫检疫等防控工作。

　　8、即墨区村级动物防疫员工作补助经费项目。根据《关于调整村级动物防疫员工作补助经费标准的通知》（青牧字［2012］125号）、《即墨区第十七届人民政府第四十一次常务会议纪要》（即政纪字［2015］39号）等文件精神，聘用316名村级动物防疫员，具体实施动物强制免疫、消毒灭原、疫情普查和监测等动物疫病防控工作，为有效预防控制重大动物疫病的发生，促进畜牧业持续健康发展和农民增收，保障动物卫生和公共安全，保护人民群众身体健康发挥重要作用。

　　9、重大动物疫病防控经费项目。疫苗类经费共需78.5万元（猪口蹄疫疫苗经费20.5万元，牛羊口蹄疫需经费4.5万元，禽流感疫苗经费53.5万元）；免疫效果评价费30万元；免疫档案印刷费3万元；防疫物资运输冷藏费16万元；疫苗空瓶处理费3万元；标识、消毒剂费34万元；动物疫病监测，共检测11.278万个样品，共需费用258万元（口蹄疫病原9600个样、口蹄疫抗体7800个样、猪瘟病原240个样、猪瘟抗体3300个样、禽流感、新城疫病原6900个样、禽流感抗体6400个样、新城疫抗体5700个样、布病39000个样、结核27000个样、蓝耳病病原240个样、蓝耳病抗体3300个样、猪伪狂犬抗体3300个样）。

　　10、即墨防控重大动物疫病应急储备物资更新或补充项目。扑杀器20台；密封袋20000条；护目镜1000个；劳保手套1000副，防毒口罩1000个；一次性注射器5000支；连续注射器150支；猪瘟苗1万头份；蓝耳灭活苗2万毫升。

　　11、非洲猪瘟等动物疫情扑杀补助储备金项目。按照发生疫情时，处置一处养殖200头的生猪养殖户和一处养殖规模500头规模生猪养殖场预算，实施疫情扑杀补助，生猪扑杀补助标准为1200元/头，其700头生猪共需扑杀补助经费84万元。其中青岛和即墨财政分担比例为50%，即青岛和即墨区财政扑杀补助经费分别为42万元。对染疫生猪进行无害化处理补助为60元/头，700头生猪共需无害化处理补助4.2万元。

　　12、即墨区狂犬病免疫疫苗项目。根据《青岛市养犬管理条例》，狂犬疫苗3万头份，对3万只犬实施狂犬疫苗免疫注射。有效预防犬类狂犬病的发生，防止因犬咬人而引发的人感染狂犬病死亡事件发生，保护市民人身安全。

　　13、禁养区关闭搬迁奖补资金项目。《即墨市禁养区内畜禽养殖场（小区）关闭搬迁工作奖补办法》（即政办发【2017】56号）、《即墨市禁养区内畜禽养殖专业户关闭搬迁工作奖补办法》（即政办发【2017】76号）。已按时完成关闭搬迁工作，科学完成了畜禽养殖规划。

　　14、动物检疫临时隔离场项目。依据《动物检疫管理办法》中华人民共和国农业部令2010第6号；青岛市防控重大动物疫病指挥部办公室《关于加强基层动监站农业综合执法机构与高速公路结对联系的通知》要求，为防止非洲猪瘟等外疫传入，防止跨省引进乳用种用动物、无疫区外外引动物及动物卫生监督执法查扣的动物未经检疫合格输入，阻断疫情传入。尤其是非洲猪瘟防控期间，为贯彻落实国家、省、市关于非洲猪瘟防控各项措施，筑牢我区非洲猪瘟防控屏障，青岛市防控重大动物疫病指挥部办公室下发通知，确定以全市52个高速公路收费站作为生猪及其产品调运联防联控检查点，其中我区有10个，要求基层动监站、农业综合执法机构与高速公路结对子，共同做好进入我区的生猪及其产品车辆的监督检查及处置工作。租赁动物检疫临时隔离场是动物检疫及动物卫生监督执法工作的需要，对防止外疫传入，阻断动物疫病传播和发生，维护养殖业安全、人民群众身体健康和公共卫生安全有着十分重要的意义。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

　　四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

　　七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　八、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　 十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

　　十三、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十四、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品服务支出、设备购置。

　　十五、 支出功能分类科目解释

　　根据本单位预算批复支出功能科目进行解释(以《2019年政府收支分类科目》中科目对应解释为准)，例如：

　　213农林水支出（类，反映政府农林水事务支出）

　　01  农业（款，反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织）农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。）

　　01  行政运行（项，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出）

　　201一般公共服务支出（类，反映政府提供一般公共服务的支出）

　　31  党委办公厅（室）及相关机构事务（款，党委办公厅（室）及相关机构事务方面的支出）

　　01  行政运行（项，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出）