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2017年度
青岛市即墨区信访局决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
青岛市即墨区信访局是主管全区信访工作的部门管理机构，由区委办公室和区政府办公室管理，以区委办公室管理为主。
一、主要职能
贯彻国家信访工作的政策和法规；根据上级党委、政府工作部署，制定信访工作意见，并组织实施；开展调查研究，提出信访工作建议。
（二）协调、检查各镇街和区直各部门的信访工作，协调处理涉及几个部门的信访问题，按时向领导机关报告信访案件的查处情况。
（三）督查各级领导批示件和重要信访事项的落实；负责处理上级信访部门交办、转办的信访事项。
（四）负责受理群众给区委、区政府的来信，接待群众来访；组织协调全区信访矛盾隐患的排查调处；定期分析群众来信来访中反映的重要情况和带倾向性的问题，向区委、区政府领导和有关部门反映。
（五）指导全区信访业务，培训信访干部。
（六）负责全区信访工作目标管理考核工作。
（七）完成区委、区政府交办的其他工作。
l 机构设置
l （一）办公室
l 负责协调机关的日常工作；承办上报和下发的报告、文件、通知等，做好文件的收发、登记、传阅、管理等工作；负责会务安排以及财务、车辆的管理使用；做好档案的整理、立卷、归档和管理。
l （二）督查科（挂区人民政府信访事项复查办公室牌子）
l 主要负责对区委、区政府关于信访工作重大决策和部署的落实情况进行督查督办；负责对一个时期内信访量大和问题突出的重点单位进行管理；负责办理中央、省、青岛市和我区领导批示交办案件和批示交办事项；负责对越级进京到省去青集体上访进行挂帐督办；负责对越级进京到省去青个体上访进行挂帐管理；负责办理区政府受理的信访复查事项和听证工作；复查已经各镇政府（含街道办事处，省级高新区、田横岛旅游度假区管委）、区直各部门和单位作出明确处理意见，信访人不服，请求区政府复查的信访事项；提出对重大、复杂和疑难信访事项举行听证的建议，并负责组织实施；指导、监督和检查全区信访事项答复和听证工作。
l （三）办信科
l 负责处理人民群众给区委、区政府的来信；协调处理上级信访部门交办、转办的群众来信事项；协调处理区委、区政府领导批示和交办的群众来信事项；跟踪检查上级转办信的办理情况，落实办信工作督查、回访、调研等制度；综合分析来信情况，及时向领导汇报；向各镇街和区直部门通报来信情况；指导全区办理群众来信工作等。
l （四）接访科
l 负责接待到区委、区政府上访群众，协调处理上访群众反映的问题；组织协调有关方面处理进京到省去青上访案件；协调处理上级信访部门交办和转办的群众来访事项；协调处理区委、区政府领导批示和交办的群众来访事项；向有关镇街和区直部门通报来访情况，交办和转办上访案件，并负责督查落实；组织协调全区来访问题和潜在不稳定因素的排查调处工作，落实接访工作督查、回访、调研等制度；综合分析来访情况，并向区委、区政府领导汇报；指导各镇街和区直各部门推行群众逐级上访制度，实行来访承诺；指导全区接待处理群众来访工作；协调有关部门维护群众上访秩序。
l （五）所属事业单位
l 1.区信访隐患排查调处中心：公益一类，正股级规格，经费实行全额预算管理。
l 负责对全区排查出的信访隐患进行调处；协调落实区委、区政府领导批示和交办的重大信访隐患事项；负责向有关镇街和区直部门交办和转办重大信访隐患事项，定期通报信访隐患事项排查调处情况；负责对全区信访教育工作进行检查、指导，做好信访教育工作的调查研究及典型经验的总结推广；负责信访宣传教育工作；负责对重点上访老户的教育转化。
l 2.区网络信访办理中心：公益一类，正股级规格，经费实行全额预算管理。
l 主要负责办理通过互联网提出的信访事项；负责调查处理国家、省、青岛市信访局和区委、区政府领导批示交办的群众网络信访事项；负责本级网上信访平台信访事项的办理指导工作；负责指导、考核全区网络信访事项处理工作，对网络信访事项办理情况进行通报。
从决算单位构成看，部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳即墨信访局2017年部门决算汇编范围的包括：
办公室、办信科、接访科、督查科（复查复核办）、信访隐患排查调处中心、网络信访办理中心。
第二部分
2017年度部门决算表
四：2017年青岛市即墨区信访局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
五：2017年青岛市即墨区信访局一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六：2017年青岛市即墨区信访局一般公共预算财政拨款支出决算表
七：2017年青岛市即墨区信访局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
2017年度部门决算情况 和重要事项说明
一、2017年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2017年度收入总计 903.97 万元，支出总计 943.8 万元。与2016年相比，收、支总计各增加（减少） 539.53 万元，增长148%。主要是信访积案化解资金增加
（二）收入决算情况
2017年度本年收入903.97万元，其中：财政拨款收入 903.97万元，占100%。
（三）支出决算情况
2017年度本年支出943.8万元，其中：基本支出943.8 万元，占100%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款收收、支总计1847.77万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加115.48万元，增长152%。主要是信访积案化解资金增加。
2017年度财政拨款收入决算总计903.97万元，其中：一般公共预算财政拨款 910.63 万元，占96.48 %；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余40.63万元。
2016年度财政拨款支出决算总计367.85万元，其中：一般公共服务（类）支出 367.85万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出910.63万元，占本年支出合计的96.48%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加542.78万元，增长147.55%。主要是信访积案化解资金增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出 910.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出910.63万元；占 100 %。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 371.4万元，支出决算为943.8万元，完成年初预算的254.1%。决算数大于预算数的主要原因信访积案化解资金增加。
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政运行及信访事务支出。年初预算为 341.99万元，支出决算为943.8万元，完成年初预算的275.97%。决算数大于预算数主要原因信访积案化解资金增加。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出支出。年初预算为29.42万元，支出决算为33.17万元，完成年初预算的112.7%。决算数大于预算数主要原因是职工保障及工资福利提高。
……
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出943.8万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费744.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出……。
公用经费199.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0
万元。与2016年相比，收、支无增减变动。
2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为
8.98万元（含局（办）机关及 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，；公务用车购置及运行维护费8.98万元，占100%；公务接待费0万元。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比年初预算数减少0.14万元。其中：公务用车购置及运行维护费比年初预算数减少0.14万元，主要原因是积极开展节能减排，合理规划车辆使用。
。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比2016年增加2.75万元，增长44%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加2.75万元，增长44 %；公务接待费支出决算0万元。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1) 因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用一般公共预算财政拨款安排 等单位，因公出国(境)团组0个， 累计0人次。
(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2017年0单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 辆，；公务用车运行维护费8.98万元。主要用于车辆保险、维修及加油。2017年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。
(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费0万元。。国（境）外接待费0万元。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出280.63万元，比2016年增加157.83万元，增长128.5%，主要原因是：增加人员等。
（二）政府采购支出情况说明
2017年度，政府采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2017年底，本部门共有车辆 3 辆，其中，公务用车2辆、一般执法执勤用车1 辆、
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明
1. 预算绩效管理工作开展情况。2017年度青岛市即墨区信访局没有专项资金，因此未开展预算绩效管理工作和绩效自评报告公开工作。
2. 绩效自评报告公开情况。2017年度青岛市即墨区信访局没有专项资金，因此未开展预算绩效管理工作和绩效自评报告公开工作。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映即墨信访局单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映即墨信访局单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。