2017年度青岛市即墨区

　　安全生产监督管理局部门决算

　　目  录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　部门概况

　　一、 部门职责

　　（一）贯彻执行国家、省和青岛市安全生产方面的法律、法规和政策，拟订全区安全生产工作政策措施和规划，并组织实施和监督检查。

　　（二）承担全区安全生产综合监督管理职责。负责全区安全生产责任目标的制定和考核；指导、协调和监督安全生产相关责任部门、行业的安全生产工作；指导各镇、街道的安全生产监督管理工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

　　（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理职责。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；监督检查工矿商贸行业重大危险源监控，重大事故隐患排查治理，依法查处安全生产违法行为；承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查的责任，负责职业卫生安全许可证的管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

　　（四）负责非煤矿山企业、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位的安全生产许可的受理，依法监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品的安全监督管理工作和烟花爆竹的安全生产、经营监督管理工作。

　　（五）负责权限内生产经营单位从业人员伤亡事故的调查处理，并负责事故的结案审批和分析上报；负责组织协调生产经营活动发生的一般道路交通事故的责任调查；组织、协调安全生产应急救援。

　　（六）负责权限内建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产使用情况的审查验收，并对执行情况进行监督检查。

　　（七）负责指导、协调全区安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作；组织实施注册（助理）安全工程师执业资格制度的有关工作。

　　（八）组织指导全区安全生产宣传教育工作；负责安全生产管理人员职业培训工作；组织指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

　　（九）组织拟订安全生产科技规划，指导协调全区安全生产信息化建设、安全生产重大科学技术研究和推广应用工作；组织开展安全生产方面的交流与合作。

　　（十）承担区安全生产委员会的日常工作。

　　（十一）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其它工作。　　

　　二、机构设置

　　(一)内设机构。共设置4个职能科室：办公室、政策法规科、综合监管科、行政审批科。

　　　  所属事业单位2个。安全生产事故调查与应急管理中心、区安全生产监察大队（七个中队）。

　　(二)部门决算单位构成

　　从决算单位构成看，即墨区安全生产监督管理局部门决算包括：局本级决算。

纳入即墨区安全生产监督管理局2017年部门决算汇编范围的单位共1个，包括：即墨区安全生产监督管理局本级。

　　第二部分

　　2017年度部门决算表

　　    一、收入支出决算总表

　　    二、收入决算表

　　    三、支出决算表

　　    四、财政拨款收入支出决算总表

　　    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分

　2017年度部门决算情况和重要事项说明

　　一、2017年部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况

　　2017年度收入总计 1937.34万元，支出总计 1712.43 万元。与2016年相比，收、支总计各增加216.99万元、192.2万元，增长12.61%、增长12.64 %。主要是增人增加支出和安全生产监管投入增加。

　　（二）收入决算情况

　　2017年度本年收入1737.22 万元，其中：财政拨款收入1737.22 万元，占 100 %；上级补助收入 0  万元，占  0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

　　（三）支出决算情况

　　2017年度本年支出 1712.43 万元，其中：基本支出   871.62万元，占 50.9  %；项目支出  840.81万元，占 49.1 %；对附属单位补助支出  0 万元，占  0  %。

　　      （四）财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款收入1737.22 万元、支出总计    1712.43万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加100.75万元、192.2万元，增长6.16%、增长12.64 %。。主要是增人增加支出和安全生产监管投入增加。

　　2017年度财政拨款收入决算总计1937.34  万元，其中：一般公共预算财政拨款  1737.22  万元，占 89.67 %；政府性基金预算财政拨款  0 万元，占0  %；年初财政拨款结转和结余 200.12 万元，占 10.33 %。

　　2017年度财政拨款支出决算总计 1712.43 万元，其中：一般公共服务（类）支出 0.58 万元，占  0.03 %；社会保障和就业支出84.29万元，占 4.92 %；资源勘探信息等支出1627.55万元, 占 95.06%。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出1712.43  万元，占本年支出合计的 100 %。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加192.2 万元，增长 12.64 %。主要是增人增加支出 ；安全生产监管投入增加。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出  1712.43  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出  0.58  万元；占 0.03 %；社会保障和就业支出84.29万元，占 4.92 %；资源勘探信息等支出1627.55万元,占 95.05 %。

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1439.69 万元，支出决算为 1712.43 万元，完成年初预算的  118.94  %。决算数大于年初预算预算数的主要原因决算数大于预算数主要原因是增人增加支出；安全生产监管支出增加。

　　其中：

　　（1）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于招商引资支出。年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58  万元。决算数与年初预算数持平。

　　（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 84.29  万元，支出决算为  84.29 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算持平。

　　（3）资源勘探信息等支出（类），资源勘探开发（款）， 行政运行（项）：主要反映用于安全生产监管的宣传支出。年初预算为9万元，支出决算为 9.22万元，完成年初预算的 102.44%，决算数与年初预算基本持平。

　　（4）资源勘探信息等支出（类），安全生产监管（款）， 行政运行（项）：主要反映用于安全生产监管的基本支出。年初预算为1345.81万元，支出决算为 1415.94万元，完成年初预算的 105.21%。决算数大于年初预算数。主要原因是增人增加支出和安全生产监管支出增加。

　　（5）资源勘探信息等支出（类），安全生产监管（款）， 安全监管监察专项（项）：主要反映用于安全生产监管专项支出。年初预算为0万元，支出决算为 5万元，决算数大于年初预算数，主要原因是安全生产监管先进专项经费支出。

　　（6）资源勘探信息等支出（类），安全生产监管（款）， 其他安全生产监管支出（项）：主要反映用于其他安全生产监管支出。年初预算为0万元，支出决算为 197.39万元，其中年初结转结余为12.76万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算只包括基本支出中的人员经费和公用经费，不包括该项支出。该项支出为安全生产监管问责资金支出，不包括在年初一般公共支出预算当中。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 871.62 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

　　人员经费 800.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费 71.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2017年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

　　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 44.85 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费  44.85万元，占 100 %；公务接待费 0 万元，占 0 %。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比年初预算数增加23.27 万元，主要原因是车辆报废，因工作需要，申请购置了执法车1辆和机要应急车1辆。其中：因公出国（境）费比年初预算数增加0 万元。公务用车购置及运行维护费比年初预算数增加 23.57万元，主要原因是是车辆报废，因工作需要，申请购置了执法车1辆和机要应急车1辆费支出。公务接待费比年初预算数减少0.3万元，主要原因是严格执行中央“八项规定”，厉行节约。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比2016年增加15.34 万元，增长 51.98  %，其中：因公出国（境）费支出决算增加0 万元，增长0  %，；公务用车购置及运行费支出决算增加  19.77 万元，增长78.83  %，主要原因车辆报废，为加大执法力度，申请购置了执法用车1辆和机要应急用车1辆；公务接待费支出决算增加0 万元，增长0 %。

　　 2、“三公”经费支出相关情况说明

　　(1) 因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用一般公共预算财政拨款安排     等单位，因公出国(境)团组 0 个， 累计 0 人次。

　　(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 25.5 万元。2017年我单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 2 辆，主要是执法车1辆和机要应急车1辆；公务用车运行维护费 19.35 万元。主要用于燃料费、维修费、保险费、过路过桥费。2017年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

　　 (3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费  0万元。国（境）外接待费  0 万元。

　　二、重要事项说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　本部门2017年度机关运行经费支出 71.6  万元，比2016年增加 21.41 万元，增长42.66 %，主要原因是：人员增加支出增加。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2017年度，政府采购金额 23.65 万元，其中：政府采购货物金额 8.6 万元、政府采购工程金额  0  万元、政府采购服务金额 15.05  万元。本年度内未授予中小企业政府采购合同或本年度内未授予小微企业政府采购合同。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2017年底，本部门共有车辆 7 辆，其中，机要应急用车 2 辆、一般执法执勤用车4辆、事业单位用车1辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

　　         （四）预算绩效管理工作开展情况说明.

　　1、2017年度青岛市即墨区安全生产监督管理局没有专项资金，因此未开展预算绩效管理工作和绩效自评报告公开工作。

　　    2、绩效自评报告公开情况。2017年度青岛市即墨区安全生产监督管理局没有专项资金，因此未开展预算绩效管理工作和绩效自评报告公开工作

　　    第四部分

　　    名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　   二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　   五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴存的基本养老保险费支出。

　　十八、资源勘探信息等支出（类），资源勘探开发（款）， 行政运行（项）：反映用于区安全生产监督管理局安全生产监管的宣传支出。

　　十九、资源勘探信息等支出（类），安全生产监管（款）， 行政运行（项）：反映用于区安全生产监督管理局安全生产监管的基本支出。

　　二十、资源勘探信息等支出（类），安全生产监管（款）， 安全监管监察专项（项）：反映用于区安全生产监督管理局安全生产监管的专项支出。

　　     二十一、资源勘探信息等支出（类），安全生产监管（款）， 其他安全生产监管支出（项）：反映用于区安全生产监督管理局安全生产监管的其他安全生产监管支出。