目录

第一部分 部门概况

　一、主要职能

　二、机构设置

　三、预算单位构成

第二部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第三部分 名词解释

第一部分  部门概况

区贸促会工作机构及主要职责

一、主要职能

（一）负责开展招商引资，负责项目的促进和服务工作。

（二）负责与涉外部门的联络工作；负责向国内企业和有关机构提供投资、贸易合作信息和咨询；为本区招商引资牵线搭桥。

（三）负责全区贸促会会员、国际商会会员单位的协调服务工作，开展联谊活动，及时提供经贸信息，加强与外企协会的联系。

（四）组织参加国内外经贸洽谈会及博览会。

（五）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

（六）负责研究拟订全区会展业政策和发展规划，并组织实施；负责统筹协调全区会展工作的宣传推介；负责组织协调有关单位做好展会服务保障工作；负责培育指导会展市场及行业协会；负责会展业数据统计及信息发布工作；负责会同有关部门管理会展业专项资金，协调有关会展展馆的规划建设。

二、机构设置

根据以上职责，贸促会设置3个内部机构。

（一）办公室：主要负责行政事务、后勤服务工作；负责与会员单位的联系，提供经贸信息及洽谈机会，组织会员单位举办政策发布会、座谈会、恳谈会等活动。

（二）对外联络部：主要负责与上级贸促会、国际商会、国外驻华机构、国内外著名商社公司的联络工作；负责建立招商引资项目库，组织国内外经贸洽谈会、产品博览会及招商考察活动；负责定期对外发布和宣传国家利用外资的最新政策；负责建立开通国际互联网络，做好招商引资工作；负责涉外人员法律、政策、业务培训工作。

（三）项目促进部：主要负责为外商提供法律、法规、政策和信息的咨询服务工作；负责协助项目单位进行项目前期洽谈；负责编写外商投资项目的有关材料，办理从项目立项到海关备案等各项手续；负责与项目审批单位的联络，及时为外商提供优质服务；负责外商企业、出口企业的出证、认证工作。

三、预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的预算单位共1个：中国国际贸易促进委员会即墨区支会。

 第二部分  2018年部门预算情况和重要事项说明

 一、2018年部门预算情况说明

（一）2018年收支预算总体情况说明

2018年收入预算为279.64  万元，其中，财政拨款279.64  万元，占 100 ％。

2018年支出合计279.64  万元，其中：基本支出279.64  万元，占 100 ％；项目支出 0 万元，占 0 ％。

（二）2018年收入预算情况说明

2018年收入合计 279.64 万元，其中：财政拨款收入279.64  万元，占 100 ％。

（三）2018年支出预算情况说明

2018年支出合计279.64  万元，其中：基本支出 279.64 万元，占100％；项目支出  0万元，占 0 ％。

（四）2018年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年财政拨款收支预算 279.64 万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少46.72 万元，减少14.31％。主要原因是人员减少，相关费用减少。      

（五）2018年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2018年一般公共预算收入279.64万元，与2017年相比，减少46.72万元，占比14.31%。主要原因是人员减少，相关费用减少。       

2018年一般公共预算支出 279.64 万元，与2017年相比，减少 46.72 万元，占比14.31%。主要原因是人员减少，相关费用减少。            

其中，商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）支出279.64万元，占100%，与2017年相比，减少 46.72 万元，占比14.31%。主要原因是人员减少，相关费用减少。           

（六）政府性基金预算收支情况

2018年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。往年也没有政府性基金预算拨款安排的收支。

（七）2018年财政拨款基本支出预算情况说明

2018年，通过财政拨款安排的基本支出 279.64 万元，其中：人员经费 249.8 万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费和专项业务费29.84  万元，其中，公用经费24.84万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品服务支出、设备购置等。专项业务费5万元，包括产地证出证认证业务费。

（八）2018年财政拨款安排的“三公”经费情况

2018年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共7.84 万元，比2017年增长25.64 ％。其中：因公出国（境）经费 3 万元，主要用于：单位因公出国差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费等。2017年因公出国（境）经费0万元，2018年比2017年增长3万元，主要是领导安排2018年有出国招商引资、招展引展等方面的工作打算。

2018年公务用车购置和运行维护为4.69万元，其中，公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费4.69 万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年公务用车购置和运行维护为6.08万元；公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费为6.08万元，2018年比去年减少1.39万元，减少22.86%。主要原因是节俭开支，压缩支出。

2018年公务接待费 0.15 万元，2017年公务接待费为0.16万元，比上年减少0.01万元，占比6.2%，主要原因是为减少公务接待支出，节省开支。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年本部门机关运行经费支出 24.84万元，上年为18.48万元，比上年增加6.36万元，占比34.41%，主要原因是2018年公用经费增加了未休假补贴。

（二）政府采购情况

2018年本部门政府采购金额 0 万元，其中：政府采购货物  0 万元、政府采购工程 0  万元,政府采购服务   0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中,公务用车 2 辆，一般执法执勤用车0  辆，特种专业技术用车  0辆；单位价值200万元以上大型设备  0台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况说明

2018年，本部门实行绩效目标管理的项目  0  个，涉及财政拨款 0  万元。

第三部分  名词解释

 一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十三、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品服务支出、设备购置。

十五、 支出功能分类科目解释

216商业服务业等支出（类）21699其他商业服务业等支出（款）2169999其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中的其他支出。