目  录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　部门概况

　　一、 部门职责

　　（一）负责开展招商引资，负责项目的促进和服务工作。

　　（二）负责与涉外部门的联络工作；负责向国内企业和有关机构提供投资、贸易合作信息和咨询；为本区招商引资牵线搭桥。

　　（三）负责全区贸促会会员、国际商会会员单位的协调服务工作，开展联谊活动，及时提供经贸信息，加强与外企协会的联系。

　　（四）组织参加国内外经贸洽谈会及博览会。

　　（五）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

　　（六）负责研究拟订全区会展业政策和发展规划，并组织实施；负责统筹协调全区会展工作的宣传推介；负责组织协调有关单位做好展会服务保障工作；负责培育指导会展市场及行业协会；负责会展业数据统计及信息发布工作；负责会同有关部门管理会展业专项资金，协调有关会展展馆的规划建设。

　　二、 机构设置

　　从决算单位构成看，中国国际贸易促进委员会即墨区支会部门决算包括：会本级决算。

　　纳入中国国际贸易促进委员会即墨区支会2017年部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

　　1、中国国际贸易促进委员会即墨区支会本级

　　第二部分

　　2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分

　　2017年度部门决算情况和重要事项说明

　　一、2017年部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况

　　2017年度收入总计764.58 万元，支出总计731.79 万元。与2016年相比，收、支总计各增加459.58万元、424.41万元，增长150.68%、138.07%。主要原因是会展专项的增加。

　　（二）收入决算情况

　　2017年度本年收入764.58 万元，其中：财政拨款收入 764.58 万元，占100 %；上级补助收入 0 万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　 （三）支出决算情况

　　2017年度本年支出731.79万元，其中：基本支出   304.99万元，占41.68%；项目支出426.8万元，占58.32%；对附属单位补助支出 0万元，占0%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款收入、支出总计764.58万元、731.79万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加459.58、424.41万元，增长150.68%、138.07%。主要是会展专项的增加。

　　2017年度财政拨款收入决算总计 764.58万元，其中：一般公共预算财政拨款 764.58万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款 0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余 0万元，占0%。

　　2017年度财政拨款支出决算总计 731.79万元，其中：一般公共服务（类）支出 258.89万元，占 35.38 %；社会保障和就业支出30.61万元，占4.18 %；资源勘探信息等支出420.49万元,占 57.46%；商业服务业等支出21.79万元，占2.98%。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出731.79万元，占本年支出合计的 100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加424.41万元，增长138.07%。主要是会展专项的增加。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出 731.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 258.89万元，占 35.38%；社会保障和就业支出30.61万元，占4.18%；资源勘探信息等支出420.49万元,占 57.46%；商业服务业等支出21.79万元，占2.98%。

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为326.36 万元，支出决算为731.79万元，完成年初预算的    224.23%。决算数大于预算数的主要原因是会展专项的增加，会展专项采取每次会展活动结束后请示区政府申请资金，再由区财政局批复拨付方式，故没有预算数。其中：

　　（1）一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员经费支出。年初预算270.34万元，支出决算为 252.59 万元，完成年初预算的 93.43%。决算数小于预算数主要原因是人员调出及工资调整。

　　（2）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于招商引资支出。年初预算为0万元，支出决算为6.3万元，招商引资年初不做预算，没有年初预算数，故不能与年初预算数做比较。

　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为32.54   万元，支出决算为30.61 万元，完成年初预算的 94.07%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是人员变动不大。

　　（4）资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。主要反映用于会展专项资金的支出。年初预算为0 万元，支出决算为420.49 万元，会展专项采取每次会展活动结束后请示区政府申请资金，再由区财政局批复拨付方式，故没有预算数，不能与年初预算数做比较。

　　（5）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。主要反映用于正常经费和原产地证专项业务费的支出。年初预算为 23.48万元，支出决算为21.79万元，完成年初预算的 92.8 %。决算数小于预算数主要原因是工会经费的扣除。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 304.99万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

　　人员经费 285.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费19.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　本部门没有政府性基金财政拨款收支。

　　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 5.57万元（含会机关1个），其中：因公出国（境）费 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费5.57万元，占100 %；公务接待费 0万元，占 0 %。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比年初预算数减少0.67万元，主要原因是公务用车运行维护费的减少。其中：因公出国（境）费比年初预算数 减少0万元，主要原因是年初预算数、年终决算数均为0万元。公务用车购置及运行维护费比年初预算数减少0.67 万元，主要原因公务用车购置为0，公务用车运行维护费减少，节省开支，减少了对公务用车的使用。公务接待费比年初预算数减少0万元，主要原因是年初预算数、年终决算数均为0万元。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比2016年减少3.06万元，下降35.46 %，其中：因公出国（境）费支出决算减少3.05 万元，下降100 %，主要原因是2017年没有因公出国安排；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.18%，主要原因是节省开支，减少对公务用车的使用；公务接待费支出决算减少0 万元，下降0%，主要原因是2016年、2017年均无公务接待支出。

　　2、“三公”经费支出相关情况说明

　　(1) 因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用一般公共预算财政拨款安排因公出国(境)团组 0 个， 累计 0 人次。开支内容包括: 无开支。

　　(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2017年中国国际贸易促进委员会即墨区支会本级使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费 5.57万元。主要用于燃油费、车辆维修、过路过桥费等。2017年中国国际贸易促进委员会即墨区支会本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

　　(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费 0 万元。共计接待0 批次， 0人次，其中外事接待 0 批次，0 人次。国（境）外接待费  0 万元。共计接待 0批次，0人次。

　　二、重要事项说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　本部门2017年度机关运行经费支出19.64万元，比2016年度减少38.4万元，下降66.16%，主要原因是节省开支，压减支出。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2017年度，政府采购金额4.45万元，其中：政府采购货物金额4.45万元、政府采购工程金额 0万元、政府采购服务金额0万元。本年度内未授予中小企业政府采购合同,本年度内未授予小微企业政府采购合同。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2017年底，本部门共有车辆 2 辆，其中，公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。根据《即墨市财政局关于报送2016年度专项资金绩效评价报告的通知》（即财绩效〔2017〕35号）要求，我单位组织对2017年度会展专项资金开展了绩效自评，具体情况如下：

　　会展专项资金涉及项目1 个、资金449.59 万元。从评价情况看，分别从专项资金基本情况、预算安排情况和预算执行情况、专项资金制度及措施、绩效目标完成情况等四个方面开展了绩效自评。

　　每年设立会展业发展专项资金不超过2000万元，采取每次会展活动结束后请示区政府申请资金，再由财政局批复拨付方式。2017年会展专项资金共拨付449.59万元。其中：

　　2014年重点会展项目补助资金60万元。其中，2014山东国际汽车工业展20万元，2014中国国际畜牧业博览会40万元。

　　2016年会展资金补贴240万元，执行拨付230万元，2016大学生艺术展因后期资料审核不符合，不予拨付10万元。其中，第19届青岛国际机床展50万元、山东国际汽车工业展50万元、中国国际石材（北方）博览会40万元、中国国际渔业博览会90万元。

　　2017会展工作经费及2016年部分会展工作经费共149.59万元。包括第19届青岛国际机床展、山东国际汽车工业展、中国国际石材（北方）博览会、中国国际渔业博览会、中国（青岛）健康产业博览会、第53届全国制药机械展览会、第15届中国畜牧业博览会、汽车产业青年领军者峰会、首届迎新欢乐购物节等会展活动的出租车补贴、工作餐补贴等其他工作经费。

　　2.绩效自评报告公开情况。根据《关于进一步推进预决算公开工作的通知》（青办发〔2016〕24号）和《中共即墨市委办公室即墨市人民政府办公室关于印发<即墨市预决算公开实施办法>的通知》（即办发〔2016〕16号）要求，在评价工作完成后20日内，及时将绩效评价报告通过市政府政务网站公开。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　十六、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映中国国际贸易促进委员会即墨区支会部门事业单位的人员经费支出。

　　十七、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映中国国际贸易促进委员会即墨区支会部门用于招商引资支出。

　　十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映中国国际贸易促进委员会即墨区支会部门用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　十九、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。主要反映中国国际贸易促进委员会即墨区支会部门用于会展专项资金的支出。

　　二十、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。主要反映中国国际贸易促进委员会即墨区支会部门用于正常经费和原产地证专项业务费的支出。