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即墨市综合检验检测中心2016年部门决算
日期:2017-09-28

  目  录

  第一部分 部门概况     

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

  第三部分 名词解释

  第四部分 2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第一部分

  部门概况

  一、 主要职能

  (一)承担全市食品、药品、农产品、化妆品、保健食品、工业产品和有关产(商)品的质量监督检验、评价性检验、委托检验工作,汇总、分析、上报和反馈食品、药品、农产品、化妆品、保健食品和有关产(商)品质量信息。

  (二)组织协调开展食品、药品、农产品、保健食品、工业产品和有关产(商)品检测方法和检测新技术的研究和开发工作,组织开展检验检测技术培训等工作。

  (三)指导全市食品、药品、农产品、化妆品、保健食品、工业产品和有关产(商)品生产、经营、使用单位质量检验部门业务技术工作,协助解决技术疑难问题。

  (四)参与药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用信息的收集、核实、评价、上报等工作;指导不良反应报告单位的监测技术工作;负责开展与监测相关的科研和培训工作。

  (五)协助有关部门开展食品、药品、农产品、医疗器械、保健食品、化妆品、工业产品及有关产(商)品的监督执法和突发事件的应急处置工作。

  (六)承担食品、药品、农产品安全信息统计、分析及上报工作,协助做好信息发布工作。

  (七)落实年度抽检计划,组织实施应急检验任务。

  (八)负责为量值准确提供测试检定保障。

  (九)负责有关计量器具强制检定;负责计量标准器具和工作计量器具检定测试与校准。

  (十)负责对特种设备的定期检验、监督检验及检验检测工作。

  (十一)承办市委、市政府交办的其它事项。

  二、 部门决算单位构成

  根据上述职责,即墨市综合检验检测中心共设置5个职能科室,2个所属事业单位。

  即墨市综合检验检测中心部门决算:本级决算。

  第二部分

  2016年度部门决算情况          和重要事项说明

  一、2016年部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况

  2016年度收入总计1369.51万元,支出总计1369.51万元。与2015年相比,收、支总计各增加32.1万元,增长2.3%。

  (二)收入决算情况

  2016年度本年收入1369.51万元,其中:财政拨款收入1369.51万元。

  (三)支出决算情况

  2016年度本年支出1369.51万元,其中:基本支出959.76万元,占70%;项目支出409.75万元,占30%。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况

  2016年度财政拨款收支总决算1369.51万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加32.1万元,增长2.3%。

  2016年度财政拨款收入决算总计1369.51万元,其中:一般公共预算财政拨款1369.51万元,占100%。

  2016年度财政拨款支出决算总计1369.51万元,其中:一般公共服务(类)支出1369.51万元,占100%。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出1369.51万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加32.1万元,增长2.3%。

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出1369.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1210.15万元;占88.4%;社会保障和就业支出0.3万元;医疗卫生与计划生育支出159.06万元;占11.6%。

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1485.82万元,支出决算为1369.51万元,完成年初预算的92.2%。其中:

  (1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。主要反映用于人员经费、商品服务支出。年初预算为1325.52万元,支出决算为1210.15万元,完成年初预算的91.3%。

  (2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要反映用于生育补助支出。年初预算为0.3万元,支出决算为0.3万元,完成年初预算的100%。

  (3)医疗卫生与计划生育支出,主要反映用于医疗卫生与计划生育支出。年初预算为160万元,支出决算为159.06万元,完成年初预算的99.4%。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出959.76万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

  人员经费833.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费125.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  即墨市综合检验检测中心2016年度无政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

  (八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

  2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为

  22.5万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费22.5万元,占100%;公务接待费0万元。

  2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算为75.76万元,决算数为22.5万元,决算数比年初预算数减少53.26万元,主要原因是:(1)公务用车购置费预算40万元,2016年度未购置结转至下年度;(2)公务用车运行维护费预算35.14万元,决算数为22.5万元。其中:因公出国(境)费0万元。公务用车购置及运行维护费比年初预算数减少53.26万元,主要原因是:(1)公务用车购置费预算40万元,2016年度未购置结转至下年度;(2)公务用车运行维护费预算35.14万元,决算数为22.5万元。公务接待费0万元。

  2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比2015年减少93.7万元,下降80.6%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与2015年度持平;公务用车购置及运行费支出决算减少93.7万元,下降80.6%,主要原因是:(1)公务用车购置费预算40万元,2016年度未购置结转至下年度;(2)公务用车运行维护费预算35.14万元,决算数为22.5万元。;公务接待费支出决算0万元,与2015年度持平。

  2、“三公”经费支出相关情况说明

  (1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年未发生因公出国(境)支出。

  (2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2016年未使用一般公共预算财政拨款购置公务用车;公务用车运行维护费22.5万元。主要用于开展检验检测业务。2016年开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

  (3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年未发生公务接待支出。

  二、重要事项说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  本部门2016年度机关运行经费支出125.96 万元,比2015年减少19.36万元,下降13.3%,主要原因是:节约开支。

  (二)政府采购支出情况说明

  本部门2016 年度政府采购支出总额41.19万元,其中:政府采购货物支出41.19万元。

  (三)国有资产占用情况说明

  截至2016年12 月31 日,本部门共有车辆9辆,均为特种专业技术用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明

  即墨市综合检验检测中心2016年无专项资金。

  第三部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

  五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  第四部分

  2016年度部门决算表

第四部分:2016年度部门决算表