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2016年度即墨市食品药品监督管理局部门决算公开
日期:2017-09-27

 2016年度即墨市食品药品监督管理局决算

  目  录

  第一部分部门概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

  第四部分 名词解释

  第一部分

  部门概况

  一、 主要职能

  负责协调食品药品专项整治和联合执法工作;负责指导协调重大活动食品药品专项整治和联合执法工作;负责指导协调重大活动食品药品安全保障工作;负责“小餐桌”和农村聚餐等食品安全监管登记、备案工作;负责食品药品安全执法职责范围内的机动执法工作;负责行政执法与刑事司法的衔接及大案、要案移交配合工作。

  负责全市保健食品、化妆品各环节的重点执法工作。

  负责全市医疗机构生产、使用药品和医疗器材的监督管理;负责全市药品、医疗器械安全一般性突发群体事件的监测监控、安全预警工作;负责药品、医疗器械经营企业许可现场验收及日常监督管理;负责全市药品、医疗器械安全各环节的重点执法工作。

  负责食品、药品、保健品、化妆品、医疗器械安全科普宣传、新闻宣传工作;负责组织实施食品安全信息统一公布工作;负责组织开展食品药品安全对外交流与合作。

  负责食品药品安全网络舆情监控;负责组织协调相关调研、分析及预测工作,及时掌握食品药品违法信息;负责组织重大食品药品安全事故应急处置和调查处理工作;制定完善食品药品安全事故应急预案,组织实施应急演练;负责投诉举报的调查处理和回复工作。

  二、部门决算单位构成

  本部门决算构成:局本级决算。

  第二部分

  2016年度部门决算表,见附件

  第三部分

  2016年度部门决算情况和重要事项说明

  一、2016年部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况

  2016年度收入总计2119.80万元,支出总计2119.80   万元。与2015年相比,收、支总计各增加177.03万元,增长9.11%。

  (二)收入决算情况

  2016年度本年收入2119.80万元,其中:财政拨款收入  2119.80万元,占100%;上级补助收入0万元,其他收入0万元。

  (三)支出决算情况

  2016年度本年支出2119.80万元,其中:基本支出2119.80万元,占100%;项目支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况

  2016年度财政拨款收支总决算2119.80万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加177.03万元,增长9.11%。

  2016年度财政拨款收入决算总计2119.80万元,其中:一般公共预算财政拨款2119.80万元,占100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占0%;年初财政拨款结转和结余0万元,占0%。

  2016年度财政拨款支出决算总计2119.80万元,其中:医疗卫生与计划生育支出2119.80万元,占100%.

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出2119.80万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加177.03万元,增长9.11%。

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出2119.80万元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育(类)支出2119.8万元,占100%。

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1638.69万元,支出决算为2119.8万元,完成年初预算的129.36%。其中:

  医疗卫生与计划生育支出年初预算为1638.69万元,支出决算为2119.8万元,完成年初预算的129.36%。决算数大于预算数主要原因是人员经费增长,及食药监管经费投入加大。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2119.8万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

  人员经费1734.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费385.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出

  0万元。与2015年相同。

  2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余           

  0万元。

  (八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

  2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为

  42.55万元,其中:因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费41.48万元,占97.49%;公务接待费  1.07万元,占2.51%。

  2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比年初预算数减少34.68万元,主要原因是公车改革后车辆减少,同时我局重视节能减排工作,致使车辆维护运行费用减少。其中:因公出国(境)费比年初预算数持平,均为0万元,主要原因是我局严格把关因公出国(境)工作,严控此项开支。公务用车购置及运行维护费比年初预算数减少34.65万元,主要原因是公车改革后车辆减少,同时我局重视节能减排工作,致使车辆维护运行费用减少。公务接待费比年初预算数减少0.03万元,主要原因是在按规接待的前提下厉行节约。

  2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比2015年增加24.54万元,增长136.26%,其中:因公出国(境)费支出决算持平,均为0万元。公务用车购置及运行费支出决算增加24.46万元,增长143.71%,主要原因是监管执法工作力度加大,致使车辆相关费用增加;公务接待费支出决算增加0.08万元,增长8.08%,主要原因是接待人次较上年增加。

  2、“三公”经费支出相关情况说明

  (1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用一般公共预算财政拨款无此项支出。

  (2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费41.48万元。主要用于车辆燃油、维护保养等费用。2016年单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

  (3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年公务接待全部为国内公务接待,主要用于公务接待 ,共计接待14批次,169人次,其中外事接待0批次,0人次。

  二、重要事项说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  本部门2016年度机关运行经费支出385.78万元,比2015年增加26.41万元,增长7.35%,主要原因是:食品药品监管投入加大。

  (二)政府采购支出情况说明

  本部门2016 年度政府采购支出总额0万元。

  (三)国有资产占用情况说明

  截至2016年12 月31 日,本部门共有车辆14辆,其中,公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆6辆,其他车辆主要为:应急通讯车辆2辆、事业单位留用车辆4辆;单位无价值50万元以上通用设备,单位无价值100万元以上专用设备。

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明

  本部门无专项资金。

  第四部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

  五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

        附件:即墨市食品药品监督管理局2016年部门决算表