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2016年度即墨市市场监督管理局部门决算
日期:2017-09-27

  目  录

  第一部分部门概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

  第四部分 名词解释

  第一部分

  部门概况

  一、 主要职能

  (一)贯彻执行国家、省及青岛市有关工商行政管理、质量技术监督等方面的法律法规和方针政策,拟定相关政策并组织实施。

  (二)负责涉及工商行政管理、质量技术监督的各类行政审批和行政许可工作。

  (三)组织查处违反工商行政管理、质量技术监督法律、法规、规章的行为。

  (四)负责企业注册工作。承担各类企业、农民合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理;承担工商登记制度改革相关职责;按职责分工承担依法查处取缔无照经营的责任。

  (五)承担市场经营秩序的监管职责。依法规范和维护各类商品交易市场经营秩序,监督管理市场交易行为、网络商品交易及有关服务的行为;负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理;监督管理直销企业和直销员及其活动;依法查处传销和违法直销案件;依法监督管理经纪人、经纪执业人员及经纪活动;依法监督管理中介服务机构;依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

  (六)负责消费维权工作。组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣等违法行为;指导消费者咨询、举报的受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。

  (七)依法实施合同行政监督管理。规范合同行为,管理动产抵押物登记,组织监督管理拍卖行为,依法查处合同欺诈等违法行为。

  (八)指导广告业发展。负责广告活动的监督管理,查处违法广告;开展广告监测工作。

  (九)负责商标监督管理工作。依法保护商标专用权和查处商标侵权等违法行为;培育、推荐、指导企业申报驰名、著名商标,加强驰名、著名商标的保护工作;负责特殊标志、官方标志的保护。

  )承担市场主体信用信息公示体系建设,完善信用约束机制,依法发布市场主体信用信息。

  十一负责全市质量管理工作。组织实施质量发展规划,承担全市产(商)品质量诚信体系建设责任;推进质量强市战略和名牌发展战略,组织实施质量奖励制度,推行质量责任制度,协调开展重大工程设备质量监理工作;组织较大产(商)品质量事故调查。

      (十二)负责全市生产环节产品质量安全监督工作。组织产品质量监督检查、风险监控工作;负责获得工业产品生产许可证、机动车安全技术检验机构资格的单位和纤维质量监督管理工作;组织开展产品质量安全专项整治,依法查处产品质量违法行为;实施缺陷产品召回制度。

      (十三)负责统一管理全市标准化工作。组织、监督国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施;组织制定农业地方规范,推行采用国际标准和国外先进标准;负责企业产品标准 ( 不含食品生产加工企业产品标准)备案及企业产品执行标准登记;负责全市组织机构代码和商品条码管理工作。

      (十四)负责统一管理全市计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度,依法管理计量器具,负责强制检定,组织量值传递和仲裁检定,依法查处计量违法行为,指导工业计量工作;负责规范和监督商品量与市场计量行为,监督管理计量检定机构和检定人员的资质资格。

      (十五)负责统一管理全市认证认可工作。依法开展实验室和食品检验机构的监督工作,依法监督强制性产品认证和自愿性认证工作。

      (十六)负责用于食品的包装材料、容器、洗涤剂和用于食品生产经营的工具、设备生产环节的质量监督管理工作。

  (十七)承担全市特种设备安全监察、监督工作责任,按规定权限组织或参与特种设备安全事故的调查处理,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

  (十八)承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

  二、 部门决算单位构成

  即墨市市场监督管理局部门决算包括:原质监局(2016年预算单独公示)和原工商局的行政单位决算和事业单位决算。

  纳入即墨市市场监督管理局2016年部门决算汇编范围的单位共5个,包括:

  1、行政单位1个,包含办公室、政工科、财务装备科、法制科等12个职能科室(局)和18处基层市场监督管理所。

  2、事业单位4个,包含市场监管稽查大队、消费者协会办公室、市个体私营经济发展服务中心、市信用信息中心。

  第二部分

  2016年度部门决算表

                    收入支出决算总表

    公开01表

                                                        单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

3824.07

一、一般公共服务支出

30

3792.40

二、上级补助收入

2

二、外交支出

31

三、     事业收入

3

三、国防支出

32

四、     经营收入

4

四、公共安全支出

33

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

34

六、其他收入

6

38.94

六、科学技术支出

35

 

7

七、文化体育与传媒支出

36

 

8

八、社会保障和就业支出

37

0.70

9

九、其他支出

38

59.19

 

10

39

11

40

 

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

 

46

 

18

 

47

19

48

 

20

 

49

 

21

 

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

3863.01

本年支出合计

54

3852.29

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

上年结转和结余

27

166.17

年末结转和结余

56

176.89

28

57

合计

29

4029.18

合计

58

4029.18

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

收入决算表

                                                公开02表

                                                                                                                                                                 单位:万元          

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位   

上缴收入

其他收入

   合 计

3863.01

3824.07

38.94

201

一般公共服务支出

3823.37

3823.37

20115

工商行政管理事务

3344.75

3344.75

2011501

行政运行

3300.29 

3300.29 

 

 

 

 

 

2011502

一般行政管理事务

14.87 

14.87 

 

 

 

 

 

2011599

其他工商行政管理事务支出

29.59 

29.59 

 

 

 

 

 

20117

质量技术监督与检验检疫事务

478.62 

478.62 

 

 

 

 

 

2011701

行政运行

397.62 

397.62 

 

 

 

 

 

2011702

一般行政管理事务

81 

81 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

0.7 

0.7 

 

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

0.7 

0.7 

2080303

财政对基本医疗保险基金的补助

0.7

0.7

229

其他支出

38.94

38.94

22999

其他支出

38.94

38.94

2299901

其他支出

38.94

 

 

 

38.94

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                           公开03表

                                                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出   

对附属单位补助支出

合  计

3852.29

3597.57

254.72

201

一般公共服务支出

3792.4

3537.68 

254.72 

 

 

 

20115

工商行政管理事务

3340.01

3140.06 

199.95 

 

 

 

2011501

行政运行

3305.5

3140.06

165.43 

 

 

 

2011502

一般行政管理事务

4.92

 

4.92 

 

 

 

2011599

其他工商行政管理事务支出

29.59

29.59

 

 

 

20117

质量技术监督与检验检疫事务

452.39

397.62 

54.77 

 

 

 

2011701

行政运行

397.62

397.62

2011702

一般行政管理事务

54.77

54.77

208

社会保障和就业支出

0.7

0.7

20803

财政对社会保险基金的补助

0.7

0.7 

 

 

 

 

2080303

财政对基本医疗保险基金的补助

0.7

0.7

229

其他支出

59.19

59.19

22999

其他支出

59.19

59.19

2299901

其他支出

59.19

59.19 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

3824.07 

一、一般公共服务支出

15

3792.4 

3792.4 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

21

 0.7

0.7 

 

 

8

 

 八、其他支出

22

20.25

20.25 

 

本年收入合计

9

3824.07 

本年支出合计

23

3813.35

3813.35

 

年初财政拨款结转和结余

10

166.17 

年末财政拨款结转和结余

24

176.89

176.89

 

   一般公共预算财政拨款

11

166.17 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

3990.24 

合计

28

3990.24

 3990.24

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                    公开05表

                   单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合  计

3813.35

3558.63

254.72

201

一般公共服务支出

3792.4

3537.68

254.72

20115

工商行政管理事务

3340.01

3140.06

199.95

2011501

行政运行

3305.5

3140.06 

165.43

2011502

一般行政管理事务

4.92

4.92

2011599

其他工商行政管理事务支出

29.59

29.59

20117

质量技术监督与检验检疫事务

452.39

397.62

54.77

2011701

行政运行

397.62

397.62 

 

2011702

一般行政管理事务

54.77

54.77

208

社会保障和就业支出

0.7

0.7

 

20803

财政对社会保险基金的补助

0.7

0.7

2080303

财政对基本医疗保险基金的补助

0.7

0.7

229

其他支出

20.25

20.25

22999

其他支出

20.25

20.25

2299901

其他支出

20.25

20.25

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                公开07表

                                                                                            单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 193.5

 5.1

 

 

 188.2

 0.2

 171.76

 5.09

 

 

 166.67

 

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 


第三部分

 

2016年度部门决算情况和重要事项说明

 

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计(含年初结转和结余)4029.18万元,支出总计(含年末结转和结余)4029.18万元。与2015年相比,收入总计(含年初结转和结余)增加562.57 万元,增长16%,支出总计(含年末结转和结余)增加562.57 万元,增长16%。

(二)收入决算情况

2016年度本年收入 3863.01 万元,其中:财政拨款收入 3824.07 万元,占 98.99 %;其他收入 38.94 万元,占 1.01%。

(三)支出决算情况

2016年度本年支出3852.29 万元,其中:基本支出   3597.57万元,占93.38%;项目支出 254.72 万元,占6.62%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款本年收入3824.07万元。与2015年相比,财政拨款本年收入增加498.8 万元,增长15%,财政拨款本年支出3813.35万元,与2015年相比增加535.42万元,增长16.33%。

2016年度财政拨款收入决算总计3990.24万元,其中:一般公共预算财政拨款3824.07万元,占 95.83 %;年初财政拨款结转和结余  166.17 万元,占4.17%。

2016年度财政拨款支出决算总计 3990.24万元,其中:一般公共服务(类)支出 3792.4 万元,占 95.04%;社会保障和就业支出0.7万元,占0.01 %;其他支出20.25万元,占 0.5 %,年末财政拨款结转和结余176.89万元,占4.45%。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出3813.35 万元,占本年支出合计的 98.98 %。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加535.42 万元,增长16.33 %。

2一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出 3813.35 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 3792.4 万元;占 99.45 %;社会保障和就业支出 0.7万元;占0.01 %;其他支出20.25万元,占0.54%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3543.31万元,支出决算为 3813.35万元,完成年初预算的 107.62  %。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。其中:

一般公共服务工商行政管控事务行政运行和质量技术监督与检验检疫事务行政运行主要反映人员经费及商品和服务支出。

人员经费年初预算为2592.81万元,支出决算为2962.17万元,完成年初预算的114.24%,决算数大于预算数的主要原因是工资变动。

商品和服务支出年初预算为601.1万元,支出决算为596.47万元,完成年初预算的99.22%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 3558.64  万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费2962.17万元,主要包括:基本工资798.71万元、津贴补贴1148.21万元、奖金211.13万元、社会保障缴费16.99万元、抚恤金6.69万元、生活补助2.29万元、医疗费10.08万元、奖励金0.04万元、住房公积金281.46万元、购房补贴373.51万元、其他对个人和家庭的补助支出113.05万元。

公用经费 596.47 万元,主要包括:办公费19.96万元、印刷费0.07万元、咨询费3.2万元、手续费0.12万元、水费6.13万元、电费34.09万元、邮电费23.72万元、取暖费26.94万元、物业管理费35.01万元、差旅费16.8万元、因公出国(境)费5.09万元、维修(护)费129.97万元、劳务费8.92万元、工会经费17.29万元、、公务用车运行维护费166.67万元、其他交通费用70.63万元、其他商品和服务支出20.41万元、其他资本性支出11.44万元。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为

171.76 万元,其中:因公出国(境)费 5.09 万元,占2.96 %;公务用车购置及运行维护费166.67 万元,占97.04 %。

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比年初预算数减少21.74 万元,主要原因是2016年公车改革,车辆费减少。其中:因公出国(境)费与年初预算数持平。公务用车购置及运行维护费比年初预算数减少21.53万元,主要原因是2016年公车改革,车辆费减少。公务接待费比年初预算数减少 0.2 万元,主要原因是2016年没有公务接待列支。

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比2015年减少27.07万元,下降13.61 %,其中:因公出国(境)费支出决算增加5.09 万元,增长100%,主要原因是2016年度按上级工作安排,按程序审批通过因公出国1人次;公务用车购置及运行费支出决算减少31.93万元,下降16.07%,主要原因是2016年公车改革,车辆费减少;公务接待费支出决算减少0.23 万元,下降100 %,主要原因是2016年没有公务接待列支。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年因公出国(境)团组  1 个, 累计 1 人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0 万元。公务用车运行维护费 166.67 万元。主要用于车辆燃油费、车辆维修、车辆保险和过路过桥费等。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年没有公务接待列支。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2016年度机关运行经费支出 3703.12 万。

(二)政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额 45.07 万元,其中:政府采购货物支出45.07 万元

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年12 月31 日,本部门实际共有车辆 30 辆,其中,公务用车1 辆、一般执法执勤用车24 辆、行政执法1辆,通信应急车辆2辆,其他用车2辆。其余车辆因公车改革,交回机关事务局待出账。

    (四)预算绩效管理工作开展情况说明

根据《即墨市财政局关于报送2016年度专项资金绩效评价报告的通知》(即财绩效〔2017〕35号)要求,我部门(单位)组织对2016年度专项资金开展了绩效自评,具体情况如下

市场主体登记专项资金涉及项目 1 个、资金 26.48 万元。从评价情况看,市场主体登记专项资金用途为实施全市每年市场主体开业、变更、注销登记工本费以及书面申请登记材料和归档费用。此项目保障了全市市场主体登记所需材料充足,加速了商事制度改革步伐,实现了便携高效、规范统一和信息共享的市场主体信用体系,促进了全市市场经济健康发展。

 

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。