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2016年度即墨市民政局部门决算
日期:2017-09-29

  目  录

  第一部分部门概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

  第四部分 名词解释

 

  

       第一部分

  部门概况

  一、 主要职能

  市民政局是政府序列全额拨款正局级行政单位。

  其主要职责有14项:1.贯彻执行国家、省、青岛市民政工作的方针政策和法律法规;拟定全市民政工作的政策措施和发展规划,并组织实施。2.负责全市社团和民办非企业单位登记管理工作;依法监督民间组织活动,保障其合法权益,查处违法行为。3.负责全市拥军优属、优待抚恤和革命烈士、因公伤亡人员褒扬工作;负责革命烈士、革命伤残人员等级认定的审核报批。4.负责组织指导全市双拥工作;负责全市退役士兵、专业士官的接收安置工作;组织、指导复退伤残军人稳定工作;指导军队离退休干部休养所建设和管理。5.组织协调全市救灾、减灾工作,核查并报告灾情;组织、指导救灾捐赠;管理、分配救灾款并监督使用;承担市慈善总会、市减灾委员会的日常工作。6.建立和实施城乡居民最低生活保障制度,组织和指导扶困救贫等社会互助活动和城乡社会救济工作。7.加强和改进基层政权建设,推动基层民主政治建设和社区服务体系建设;承担市社区建设指导委员会的日常工作;8.负责全市行政区划的报批和日常管理工作;指导全市地名管理工作,规范全市地名标志的设置和管理。9.拟订全市社会福利事业发展规划、社会福利生产扶持政策和福利设施管理办法,并监督实施;指导老年人、孤儿、五保户和残疾人等特殊群体权益保障工作;指导、管理全市福利彩票销售工作。10.负责全市婚姻登记管理服务,倡导婚姻习俗改革;负责全市殡葬管理和服务,推行殡葬改革。11.负责全市收养登记管理工作;负责全市流浪乞讨人员的救助工作;负责全市移民接收、安置和管理工作。12.负责加强和推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。13.负责全市老龄工作。14.承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

  二、 部门决算单位构成

  即墨市民政局部门决算包括:局本级决算。

  即墨市民政局设置内部机构8个,分别是办公室、财务审计科、双拥科、优抚安置科、基层政权和社区建设科、社会福利科、民间组织管理局、市老龄工作委员会办公室。

  所属事业单位9个,分别是社会事务和区划地名办公室、救灾救济办公室、市老龄工作服务中心、市革命烈士纪念馆、市慈善总会办公室、市军队离休退休干部休养所、基层民政办公室、婚姻登记处、市殡葬管理所。所属经济实体1个,青岛天佑公益事业有限公司。财务核算上设置2套帐,分别是市民政局经费帐、工会经费帐。

  袁广霄同志自2012年2月任市民政局局长至今,任职期间主持市民政局全面工作,主管人事、财务,分管财务审计科。

  

      

       第二部分

  2016年度部门决算表  

  收入支出决算总表    公开01表(见附件)

  收入决算表              公开02表(见附件)

  支出决算表              公开03表(见附件)   

  财政拨款收入支出决算总表      公开04表(见附件)

  一般公共预算财政拨款支出决算表       公开05表(见附件)    

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表      公开06表(见附件)                                     

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      公开07表(见附件)

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表      公开08表(见附件) 

 

 

  第三部分

  2016年度部门决算情况          和重要事项说明

  一、2016年部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况

  2016年度收入总计25,475.09万元,支出总计25,475.09万元。与2015年相比,收、支总计各增加159.8万元,增长0.01 %。

  (二)收入决算情况

  2016年度本年收入25,475.09万元,其中:财政拨款收入25,475.09万元,占100 %;上级补助收入0万元,占 0 %;其他收入0万元,占 0 %。

  (三)支出决算情况

  2016年度本年支出25,475.09万元,其中:基本支出   1,347.52万元,占 5 %;项目支出24,127.57万元,占95 %。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况

  2016年度财政拨款收支总决算25,475.09万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加159.8万元,增长0.01 %。

  2016年度财政拨款收入决算总计25,475.09万元,其中:一般公共预算财政拨款23153.59万元,占91 %;政府性基金预算财政拨款2321.50 万元,占 9 %;年初财政拨款结转和结余 0 万元,占 0 %。

  2016年度财政拨款支出决算总计25,475.09万元,其中:社会保障和就业支出 21788.82万元,占 85.53  %;医疗卫生与计划生育支出1358.46万元,占 5.33  %;农林水支出16.11万元,占0.06% ;其他支出2311.69万元,占9.07 %。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出23153.59万元,占本年支出合计的 91 %。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 276.38万元,增长 1 %。

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出23153.59万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 21779.01万元,占 94.06  %;医疗卫生与计划生育支出1358.46万元,占 5.87  %;农林水支出16.11万元,占0.07%。

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22901.70万元,支出决算为23153.59万元,完成年初预算的101.1 %。决算数大于预算数的主要原因由于2016年即墨市统一调整工资,导致人员经费及日常公用经费实际支出数大于预算数。其中:

  (1)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要反映用于民政管理事务支出、财政对社会保险基金的补助支出、抚恤支出、退役安置、社会福利支出、自然灾害生活救助支出、最低生活保障支出、临时救助支出、大中型水库移民后期扶持基金支出、其他生活救助支出。年初预算为21536.94万元,支出决算为 21788.82万元,完成年初预算的101.17%。决算数大于预算数主要原因是由于2016年即墨市统一调整工资,导致人员经费及日常公用经费实际支出数大于预算数。

  (3)农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)。主要反映大中型水库移民后期扶持专项支出。年初预算为16.11万元,支出决算为 16.11万元,完成年初预算的100%。决算数基本持平于预算数。

  (4)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)优抚对象医疗补助、城乡医疗救助(项)。主要反映抚对象医疗补助、城乡医疗救助支出。年初预算为1358.46万元,支出决算为 1358.46万元,完成年初预算的100%。决算数基本持平于预算数。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1347.52万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

  人员经费1198.15万元,主要包括:基本工资293.09万元,津贴补贴905.06万元。

  公用经费149.37万元,主要包括:办公费79.69万元,印刷费4.88万元,咨询费0.21万元,水费0.05万元,电费2.09万元,邮电费4.89万元,差旅费19.78万元,维修(护)费0.14万元,会议费1.48万元,公务接待费0.7万元,工会经费6.65万元,公务用车运行维护费14.61万元,其他交通费用13.52万元,其他商品和服务支出0.68万元。

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  2016年度政府性基金预算财政拨款收入2321.50万元,支出 2321.50万元。与2015年相比,收、支各减少116.58 万元,下降 4.78 %。

  2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入 2321.50 万元,本年支出 2321.50 万元,年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

  1、社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金(款)其他大中型水库移民后期扶持基金(项)。主要反映用于其他大中型水库移民后期扶持基金支出。年初预算为9.81万元,支出决算为9.81万元,完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平。

  2、其他(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。主要反映用于用于社会福利的彩票公益金支出支出。年初预算为2311.69 万元,支出决算为2311.69万元,完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平。

  (八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

  2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为15.32 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,占 0 %;公务用车购置及运行维护费 14.62万元,占95.43 %;公务接待费 0.7万元,占4.57 %。

  2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比年初预算数减少 0.02 万元,主要原因是公务用车运行维护费用实际支出比预算数少0.02万元。其中:公务用车购置及运行维护费比年初预算数减少 0.02 万元,主要原因是公务用车运行维护费用实际支出比预算数少0.02万元。公务接待费与年初预算数持平。

  2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比2015年减少 4.46 万元,下降  23.38 %,其中:因公出国(境)费支出决算减少 4.28 万元,下降 100 %,主要原因是今年未有因公出国事项发生;公务用车购置及运行费支出决算减少 0.02 万元,下降0.14 %,主要原因是公务用车运行维护费用实际支出少0.02万元;公务接待费支出决算增加 0.54 万元,增长337.5 %,主要原因是(1)6月份青岛市民政局对我市实事落实情况进行督查,招待费1568元;(2)9月、11月分别有300元外来人员公务用餐招待;(3)12月份,省老年人公益维权服务示范站创建工作情况调研,招待费4225元;(4)12月份外来人员公务用餐招待费600元;合计6993元,约计0.7万元。

  2、“三公”经费支出相关情况说明

  (1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年未使用一般公共预算财政拨款安排因公出国(境)。

  (2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费14.62万元。主要用于我单位五辆公务车维修、燃料等维护。2016年即墨市民政局单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

  (3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费 0.7 万元。主要用于(1)6月份青岛市民政局对我市实事落实情况进行督查,招待费1568元;(2)9月、11月分别有300元外来人员公务用餐招待;(3)12月份,省老年人公益维权服务示范站创建工作情况调研,招待费4225元;(4)12月份外来人员公务用餐招待费600元;合计6993元,约计0.7万元。共计接待 4 批次。

  二、重要事项说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  本部门2016年度机关运行经费支出 1347.52万元,比2015年增加272.11 万元,增长22.47 %,主要原因是:2016年即墨市统一调整工资导致机关运行经费比2015年有所增加。

  (二)政府采购支出情况说明

  本部门2016 年度政府采购支出总额551.61万元,其中:政府采购货物支出458.65万元、政府采购工程支出30.73万元、政府采购服务支出62.24万元。

  (三)国有资产占用情况说明

  截至2016年12 月31 日,本部门共有车辆5辆,其中,公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况。根据《即墨市财政局关于报送2016年度专项资金绩效评价报告的通知》(即财绩效〔2017〕35号)要求,我部门组织对2016年度专项资金开展了绩效自评,具体情况如下:

  (1)百岁老人长寿补贴经费专项资金涉及项目1个,资金8.32万元。从评价情况看,资金预算安排8.32万元,实际支付8.32万元,资金预算执行率为100%,资金到位及时发放。

  (2)城市低保经费专项资金涉及项目1个、资金1578.70万元。从评价情况看,资金预算执行率为100%,城市低保专项资金预算安排1578.7万元,实际到位1578.7万元,资金到位及时发放。

  (3)城乡困难居民临时救助经费专项资金涉及项目1个、资金40.4万元。从评价情况看,预算安排40.4万元,实际到位资金40.4万元,实际支出40.4万元, 资金预算执行率为100%,资金到位及时发放。

  (4)城乡困难居民特殊救助经费专项资金涉及项目1个、资金202.4万元。从评价情况看,资金预算执行率为100%。当年预算安排202.4万元,实际到位202.4万元,实际支出202.4万元,资金到位及时发放。

  (5)城乡困难居民医疗救助经费专项资金涉及项目1个、资金787.7万元。从评价情况看,当年预算安排787.7万元,实际支出资金787.7万元,资金预算执行率为100%,资金到位及时发放。

  (6)慈善工作经费专项资金涉及项目1个、资金20万元。从评价情况看,资金预算执行率为100%,资金到位及时发放。

  (7)扶持兴建养老机构经费专项资金涉及项目1个、资金28.7万元。从评价情况看,资金预算执行率为100%。当年资金预算安排28.7元,实际到位28.7万元,实际支出28.7万元,,资金到位及时发放。

  (8)扶贫济困送温暖经费专项资金涉及项目1个、资金134.48万元。从评价情况看,资金预算执行率为100%。扶贫济困送温暖专项资金预算安排134.48万元,实际到位134.48万元,实际支出134.48万元,,资金到位及时发放。

  (9)抚恤费经费专项资金涉及项目1个、资金7114.7万元。从评价情况看,资金预算执行率为100%。当年资金预算安排7114.7元,实际到位7114.7万元,实际支出7114.7万元,资金到位及时发放。

  (10)高龄补贴经费专项资金涉及项目1个、资金305.46万元。从评价情况看,2016年预算资金为305.46万元,实际拨付资金305.46万元,资金预算执行率为100%,资金到位及时发放。

  (11)基本丧葬成本补偿经费专项资金涉及项目1个、资金896.8万元。从评价情况看,预算安排896.8万元,实际拨付资金896.8万元,资金预算执行率为100%。

  (12)居家养老服务经费专项资金涉及项目1个、资金266.1万元。从评价情况看,预算资金安排266.1万元,资金预算执行率100%。

  (13)农村低保经费专项资金涉及项目1个、资金8156.94万元。从评价情况看,预算安排资金8156.94万元,资金预算执行率为100%,资金到位及时发放。

  (14)双拥经费专项资金涉及项目1个、资金57.68万元。从评价情况看,预算安排57.68万元,资金预算执行率为100%。

  (15)养老机构意外伤害险经费专项资金涉及项目1个、资金2.99万元。从评价情况看,预算资金为2.99万元,资金预算执行率为100%。

  (16)养老机构运营补贴经费专项资金涉及项目1个、资金84.23万元。从评价情况看,预算资金为84.23万元,资金预算执行率为100%。

  (17)走访慰问经费专项资金涉及项目1个、资金21.58万元。从评价情况看,预算资金为21.58万元,资金预算执行率为100%。

  2.绩效自评报告公开情况。根据《中共即墨市委办公室即墨市人民政府办公室关于印发<即墨市预决算公开实施办法>的通知》(即办发〔2016〕16号)要求,已于2017年2月17日在即墨市民政局政务网站及时将绩效评价报告公开。

 

 

    第四部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

      附件:2016年度即墨市民政局部门决算