财政、财务信息 首页 > 信息公开目录 > 财政、财务信息

即墨市司法局2016年度部门决算和“三公”经费公开

2017-09-27

  第一部分:主要职能

  (一)单位职能:

  1.负责拟订全市法制宣传教育规划和实施方案并组织实施;负责组织、指导、检查和考核全市法制宣传教育工作;承担市全民普法依法治理工作领导小组办公室的日常工作。

  2.负责指导、监督全市律师、公证工作。

  3.负责监督、管理全市法律援助工作。

  4.负责指导、管理全市基层司法行政和人民调解工作,参与社会治安综合治理;会同人民法院做好人民陪审员的选任、培训和考核工作。

  5.负责指导、管理全市社区矫正、安置帮教工作;承担市社区矫正和安置帮教工作领导小组办公室的日常工作。

  (二)下设机构:

  即墨市司法局共设置7个科室、18处司法所和2个所属事业单位。分别是:办公室、政治处、基层工作科、法制宣传科、社区矫正管理科、刑罚执行科、法律服务管理科,通济司法所、通济新区司法所、环秀司法所、北安司法所、龙山司法所、潮海司法所、温泉司法所、鳌山卫司法所、灵山司法所、蓝村司法所、田横司法所、金口司法所、华山司法所、段泊岚司法所、大信司法所、龙泉司法所、移风店司法所、田横岛省级旅游度假区司法所,即墨市法律援助中心、山东省即墨市公证处。

  (三)下设机构职能:

  办公室:主要负责组织协调机关日常工作;拟订工作制度、工作计划,并监督实施;负责文秘、政务公开、会务、机要、保密、应急管理、督查督办、财务管理和后勤服务保障等工作。

  政治处:主要负责局机关及所属单位党群工作、思想政治建设、精神文明建设和干部队伍建设;负责机构编制、人事管理等工作;负责离退休人员的管理服务工作。

  基层工作科:主要负责指导、管理全市基层司法行政和人民调解工作,参与社会治安综合治理;做好基层司法工作人员和调解工作人员的教育培训;做好法律工作者的年检注册工作;会同人民法院做好人民陪审员的选任、培训和考核工作。

  法制宣传科:主要负责拟订全市法制宣传教育规划和实施方案,并组织实施;负责全市法制宣传教育的组织、指导、检查和考核工作;会同有关部门组织指导全市依法治理工作,推广普法教育和依法治理工作的先进经验;承担市全民普法依法治理工作领导小组办公室的日常工作。

  社区矫正管理科:主要负责指导、监督有关社区矫正工作的法律法规和规章政策的贯彻落实;研究制定社区矫正工作规划、管理制度,并组织实施;负责社区矫正工作开展情况的检查、考核工作;负责人民法院、人民检察院、公安机关、监狱委托的拟适用社区矫正的被告人、罪犯进行社会调查评估;组织指导社会工作者和志愿者参与社区矫正工作;承担市社区矫正和安置帮教工作领导小组办公室的日常工作。

  刑罚执行科:主要负责组织开展社区矫正工作及各项教育活动;负责为社区矫正人员建立社区矫正人员建立社区矫正执行档案;负责对违反有关规定的社区矫正人员给予警告;提出对社区矫正人员治安处罚、收监执行、撤销缓刑和假释以及减刑等建议;负责对社区矫正人员外出、进入特定场所、变更居住地的审批;组织追查脱离监管的社区矫正人员;指导和监督全市刑满释放人员、解除矫正的社区服刑人员的安置、帮教工作。

  法律服务管理科:主要负责监督律师和律师事务所、公证员和公证机构的执业活动;负责司法鉴定人和司法鉴定机构的管理工作;指导、协调律师参与法律援助工作;负责律师和公证员的考核、年检注册、教育培训和投诉查处工作。

  18处基层司法所:主要负责指导管理人民调解工作,参与调解疑难、复杂民间纠纷;承担社区矫正日常工作,组织开展对所属行政社区服刑人员的管理、教育和帮助;指导管理基层法律服务和法律援助工作;协调有关单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作;组织开展法制宣传教育工作;组织开展基层依法治理工作,为基层政府依法行政、依法管理提供法律意见和建议;协助基层政府处理社会矛盾纠纷,参与社会治安综合治理工作;完成市司法局和基层政府交办的维护社会稳定的有关工作。

  即墨市法律援助中心:主要负责受理、审查和批准法律援助的申请;指派法律援助服务机构及法律服务人员办理法律援助事务;负责法律援助基金的筹措、管理和使用;负责“12348”法律服务专线的咨询解答工作。

  山东省即墨市公证处:主要负责全市各类公证法律事务的办理工作。

  第二部分: 部门决算单位构成

  即墨市司法局部门决算包括:司法局局本级决算、局属事业单位山东省即墨市公证处决算。

  纳入司法局2016年部门决算汇编范围的单位共2个,包括:1、司法局局本级;2、公证处。

  第三部分:2016年部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况

  2016年度收入总计1408.86万元,支出总计1393.85万元。与2015年相比,收入总计增加164.54万元,增长13.2%;支出总计增加180.88万元,增长14.9%。

  (二)收入决算情况

  2016年度本年收入1408.86万元,其中:财政拨款收入1377.51万元,占97.78%;年初财政拨款结转和结余31.34万元,占2.22%。

  (三)支出决算情况

  2016年度本年支出1393.85万元,其中:基本支出1393.85万元。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况

  2016年度财政拨款收入总决算1408.86万元,支出总决算1393.85万元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加164.54万元,增长13.2%;财政拨款支出总计增加180.88万元,增长14.9%。

  2016年度财政拨款收入决算总计1408.86万元,其中:一般公共预算财政拨款1377.51万元,占97.78%;年初财政拨款结转和结余31.34万元,占2.22%。

  2016年度财政拨款支出决算总计1393.85万元,其中:公共安全支出1375.42万元,占98.68%;社会保障和就业支出18.43万元,占1.32%。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出1393.85万元,占本年支出合计的98.68%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加180.88万元,增长14.9%。

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出1393.85万元,主要用于以下方面:公共安全支出1375.42万元,占98.68%;社会保障和就业支出18.43万元,占1.32%。

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1390.43万元,支出决算为1393.85万元,完成年初预算的    100.25%。决算数大于预算数的主要原因是下半年新增加了公务员,人员经费增加。其中:

  (1)公共安全(类)司法(款)行政运行(项)。主要反映用于司法行政工作的日常支出。年初预算为     1074.26万元,支出决算为1092.69万元,完成年初预算的    101.72%。决算数大于预算数主要原因是下半年新增加了公务员,人员经费增加。

  (2)公共安全(类)司法(款)律师公证管理(项)。主要反映用于律师公证服务工作的日常支出。年初预算为22.69万元,支出决算为22.69万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

  (3)公共安全(类)司法(款)其他司法支出(项)。主要反映用于基本行政运行和律师公证工作之外的工作支出。年初预算为41.34万元,支出决算为41.34万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

  (4)社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对基本医疗保险基金的补助(项)。主要反映用于当年职工生育补贴报销的支出。年初预算为0.2万元,支出决算为0.2万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

  (5)社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。主要反映用于当年职工死亡的一次性抚恤金支出。年初预算为0万元,支出决算为18.23万元。决算数大于预算数主要原因是职工突然死亡。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1393.85万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

  人员经费1092.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费301.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

  2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为20.98万元(含局机关及公证处2个所属预算单位),其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费19.98  万元,占95.23%;公务接待费1万元,占4.77%。

  2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比年初预算数减少0.02万元,主要原因是公务用车运行维护费减少。其中:公务用车购置及运行维护费比年初预算数减少0.02万元,主要原因是公务用车出行减少致使燃料费减少。公务接待费与年初预算数持平。

  2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比2015年减少0.24万元,下降1.13 %,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.22万元,下降1.09 %,主要原因是公务用车出行减少致使燃料费减少;公务接待费支出决算减少0.02万元,下降1.96%,主要原因是公务接待厉行勤俭节约。

  2、“三公”经费支出相关情况说明

  (1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年司法局没有因公出国(境)费。

  (2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2016年司法局等单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费19.98万元。主要用于司法局等单位公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年司法局等单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

  (3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年公务接待全部为国内公务接待,主要用于公务接待伙食等费用,共计接待11批次,113人次。

  二、重要事项说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  本部门2016年度机关运行经费支出301.16万元,比2015年增加76.01万元,增长33.76%,主要原因是:公务人员增加。

  (二)政府采购支出情况说明

  本部门2016 年度政府采购支出总额6.25万元,其中:政府采购货物支出6.25万元。

  (三)国有资产占用情况说明

  截至2016年12 月31 日,本部门共有车辆7辆,其中,公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、其他用车3辆,其他用车主要是事业单位用车;无单位价值50万元以上通用设备。

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

  五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  十六、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):指司法局行政单位工作的基本支出。

  十七、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项):指司法局行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  十八、公共安全支出(类)司法(款)律师公证管理(项):指司法局用于公证处的所有支出,包括工资、日常办公经费等。

  十九、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):指司法局法律援助专项补贴费用的收支情况。

  二十、社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对基本医疗保险基金的补助(项):指司法局用于报销女职工生育补贴的支出。

  二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指司法局职工死亡的一次性抚恤金支出。

         附件:2016年度部门决算情况表