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2017年即墨市服务业局财政预算批复

2017-04-01

  第一部分

  一、主要职责:

  1、负责贯彻落实上级关于服务业发展的方针政策,组织拟订全市服务业发展的政策措施和总体规划,并协调组织实施。

  2、承担组织协调和宏观指导全市服务业发展职责。负责组织指导各行业服务业发展规划的编制和实施;负责全市服务业发展目标绩效考核工作;负责对全市服务业发展指标进行统计分析,监测全市服务业发展态势和运行情况,提出解决服务业发展重大问题的建议。

  3、承担全市物流业发展规划和综合管理职责,加快推进物流市场建设,推动物流业协调发展。

  4、负责服务业发展促进工作。负责对重大服务业建设项目实施跟踪和协调服务;会同有关部门推进重点服务业聚集区建设;会同有关部门推进服务业发展产能升级;会同有关部门加强服务品牌的培育。

  5、负责总部经济等现代化服务业的发展。

  6、会同有关部门做好市级服务业发展引导资金的管理和使用及争取上级专项资金工作。

  7、承担市服务业发展领导小组办公室日常工作。

  8、承办市委、市政府交办的其他事项。

  机构设置:即墨服务业发展局,正局级规格,编制14名,其中局长1名、书记1名、副局长3名、正股3名。经费实行全额预理。 

  二、 2017年部门预算情况和重要事项说明

  一、2017年部门预算情况说明
  (一)2017年收支预算总体情况说明
  2017年收入预算为239.05万元,其中,财政拨款239.05万元,占100%。
  2017年支出预算为239.05万元,其中,人员支出222.48万元,占93.07%;公用支出12.32万元,占5.15%,项目支出4.25万元,占1.78%。
  (二)2017年收入预算情况说明
  2017年收入预算为239.05万元,其中,财政拨款239.05万元,占100%。
  (三)2017年支出预算情况说明
  2017年支出预算为239.05万元,其中,人员支出222.48万元,占93.07%;公用支出12.32万元,占5.15%,项目支出4.25万元,占1.78%。
  (四)2017年财政拨款收入支出预算总体情况说明
  2017年财政拨款收支预算239.05万元,较2016年增长18.32%。主要原因一是根据国家政策调整增加的工资支出及增人增加支出;二是因工作需要增加的工作经费支出及项目支出。
  (五)2017年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明
  2017年一般公共预算收入239.05万元,与2016年相比,增加 37.02万元。主要原因一是根据国家政策调整增加的工资支出及增人增加支出;二是因工作需要增加的工作经费支出及项目支出。
  (六)政府性基金预算收支情况
  2017年政府性基金预算收入0万元,与2016年持平。
  (七)2017年财政拨款基本支出预算情况说明
  2017年,通过财政拨款安排的基本支出239.05万元,人员经费222.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费12.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
  (八)2017年财政拨款安排的“三公”经费情况

 2017年,通过公共预算财政拨款安排的公务用车运行维护费经费预算共6.08万元。包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务接待费0.13万元,无因公出国(境)费。“三公经费”较2016年预算数减少1.49万元,主要是加强对车辆运行维护费的控制。


   二、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费情况
  2017年本部门机关运行经费支出 12.32万元,比2016年减少8.02万元,减少39.42%。主要原因是集中办公后,公用经费减少。
  (二)政府采购情况
  2017年本部门政府采购金额15.05万元,其中:政府采购货物金额15.05万元。

  三、 名词解释

  
  一、财政拨款收入:指由区财政当年拨付的资金。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。
  四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
  五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等(各部门请结合实际,据实披露)。
  七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  八、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
  九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
  十二、其他支出:指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。
  十三、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2017年服务业发展局预算公开表