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2019年即墨区纪委部门预算有关情况的说明
日期:2019-03-01 来源:

  2019年度 即墨区纪委

  预算有关情况的说明

  目  录

  第一部分 部门概况

    一、主要职能

  即墨区纪委监委合署办公,履行纪检监察双重职责,其主要职责是:

  1.区纪委的职责是监督、执纪、问责,要经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

  2.区监委依照宪法和监察法等有关法律规定履行监督、调查、处置职责:对公职人员开展廉政教育,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

  二、机构设置

  即墨区纪委、区监委合署办公,内设中共即墨区纪律检查委员会办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一、二、三、四、五、六纪检监察室、案件审理室;所属事业单位为信息中心;派出机构为派出第一、二、三、四纪工委。

  三、预算单位构成

  即墨区纪委监委。

  第二部分2019年度部门预算表

  一、2019年部门收支总表

  二、2019年部门收入总表

  三、2019年部门支出总表(功能分类)

  四、2019年部门支出总表(政府经济分类)

  五、2019年财政拨款收支总表

  六、2019年一般公共预算支出表

  七、2019年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

  八、2019年一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

  九、2019年政府性基金预算支出表

  十、2019年财政拨款安排的“三公”经费支出表

  十一、2019年政府采购预算表

  第三部分2019年度部门预算情况和重要事项说明

  一、2019年部门预算情况说明

  (一)2019年收支预算总体情况说明

  2019年收入预算为1369.94万元,其中,财政拨款1369.94万元,占100%。

  2019年支出合计1369.94万元,其中:基本支出1369.94万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

  (二)2019年收入预算情况说明

  2019年收入合计1369.94万元,其中:财政拨款收入1369.94万元,占100%。

  (三)2019年支出预算情况说明

  2019年支出合计1369.94万元,其中:基本支出1369.94万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

  (四)2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明

  2019年财政拨款收支预算分别为1369.94万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加282.36万元,同比增长25.96%。主要原因是2018年初成立监察委,即墨区检察院转隶18人所致。

  (五)2019年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

  2019年一般公共预算收入1369.94万元,与2018年相比,增加282.36万元。主要原因是2018年初成立监察委,即墨区检察院转隶18人所致。

  2019年一般公共预算支出1369.94万元,与2018年相比,增加282.36万元。主要原因是2018年初成立监察委,即墨区检察院转隶18人所致。

  其中:行政运行费1369.94万元,与2018年相比,增加282.36万元。

  一般公共服务(类)支出1122.77万元,占81.96%;社会保障和就业(类)支出166.2万元,占12.13%;住房保障支出(类)支出80.97万元,占5.91%。具体情况是:

  1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)支出1122.77万元,较上年增加253.94万元,主要是因为人员增加和监察委成立后办案数量增加所致。一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)支出0万元,较2018年无变化。

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出166.2万元,较上年增加76.71万元,主要是因为统计口径变化及撤市划区后缴费标准变化所致。

  3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出80.97万元,较2018年预算增加12.73万元,主要是因为工资额增加所致。

  (六)政府性基金预算收支情况

  2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (七)2019年财政拨款基本支出预算情况说明

  2019年,通过财政拨款安排的基本支出1369.94万元,其中:人员经费952.41万元,主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等。

  公用经费和专项业务费417.53万元,主要包括:办公费、会议费、培训费、委托业务费、差旅费、印刷费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出、设备购置等。

  其他交通费中包括公务交通补贴年约48万元,办公费中包括非在编人员工资和社保年约40万元等。

  (八)2019年财政拨款安排的“三公”经费情况

  2019年度,通过财政拨款安排的“三公”经费预算共73.3万元,比2018年增长141.12%。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年比较,无变化。公务用车运行维护费和购置费72.4万元,公务用车运行维护费32.4万元,较2018年增加2万元,主要是因为人员增加及监察委成立后办案用车次数增加所致;公务用车购置费40万元,较2018年增加40万元,主要是因为监察委成立后,人员和办案次数增加所致。公务接待费0.9万元,与2018年相比,无变化。

  二、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2019年本部门机关运行经费支出232.53万元,较2018年增加90.65万元,主要是因为人员增加和监察委成立后办案次数增加所致。

  (二)政府采购情况

  2019年本部门政府采购金额127.01万元,其中:政府采购货物113.79万元、政府采购工程0万元,政府采购服务13.22万元。

  (三)国有资产占用情况说明

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,公务用车0辆,一般执法执勤用车9辆,特种专业技术用车0  辆,其他用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (四)预算绩效目标设置情况说明

  2019年,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款0万元。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。

  四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等(各部门请结合实际,据实披露)。

  七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  八、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

  九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十二、其他支出:指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。

  十三、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品服务支出、设备购置。

  十五、 支出功能分类科目解释

  根据本单位预算批复支出功能科目进行解释(以《2019年政府收支分类科目》中科目对应解释为准),例如:

  201一般公共服务支出(类,反映政府提供一般公共服务的支出)11纪检监察事务(款,反映纪检、监察方面的支出)

  01行政运行(项,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出)

  02一般行政管理事务(项,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出)