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2017年度即墨区纪委部门决算
日期:2018-10-09 来源:

  目  录

  第一部分 部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

  第四部分 名词解释

  第一部分

  部门概况

  部门职责

  即墨区纪委工作机构及主要职责

  一、主要职能

  (一)贯彻落实上级党委、纪检监察机关和即墨区委、区政府关于加强党风廉政建设的决定;拟定全区党风廉政建设和反腐败工作规划;维护党的章程和党的其他规定;检查党的路线方针政策的执行情况。

  (二)负责贯彻《中华人民共和国行政监察法》;贯彻落实上级党委政府、监察部门和即墨区政府有关行政监察工作的决定;监督检查区政府各部门及其工作人员、各级行政机关及其由区政府任命的工作人员贯彻执行国家政策、法律法规和区政府颁布的决议命令情况。

  (三)检查处理区委区政府各部门、各级党组织以及党员干部违反党的章程及党内其他规定的案件,决定给予或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉。

  (四)调查处理区政府各部门及其工作人员、各级行政机关及其工作人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为,并根据批准权限和规定程序作出处理;受理监察对象不服政纪处分的申诉和对监察对象违纪行为的检举、控告。

  (五)负责反腐败源头治理工作的组织协调。

  (六)制定党风党纪和廉政教育规划并组织实施;对党员和国家机关工作人员进行遵纪守法、廉洁从政教育;会同有关部门开展纪检监察工作的宣传;对纪检监察工作理论及有关问题进行调查研究。

  (七)协助区委、区政府组织协调各民主党派、工商联监督党风廉政建设。

  (八)会同区有关部门管理纪检监察干部。组织全区纪检监察干部培训。

  (九)承担上级纪检监察机关和即墨区委、区政府授权和交办的其他任务。

  二、机构设置

  从决算单位构成看,即墨区纪委部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

  纳入2017年部门决算汇编范围的单位包括:内设中共即墨区纪律检查委员会办公室、中共即墨区纪律检查委员会组织部、中共即墨区纪律检查委员会党风政风监督室、中共即墨区纪律检查委员会信访室、中共即墨区纪律检查委员会案件监督管理室、中共即墨区纪律检查委员会第一、二、三、四、五、六纪检监察室、中共即墨区纪律检查委员会案件审理室。

  所属事业单位为信息中心。

  派出机构为派出第一、二、三、四纪工委。

  第二部分

  第二部分 2017年度部门决算表

  一收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分

  2017年度部门决算情况          和重要事项说明

  一、2017年部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况

  2017年度收入总计1220.45万元,支出总计1218.09万元。与2016年相比,收入总计增加283.32万元,增长30.2%;支出总计增加271.38万元,增长28.7 %。主要是2017年度人员工资增加。

  (二)收入决算情况

  2017年度本年收入1220.45万元,其中:财政拨款收入  1220.45万元,占100%。 

  (三)支出决算情况

  2017年度本年支出1218.09万元,其中:基本支出1125.75万元,占92.4%;项目支出92.33万元,占7.6%;

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况

  2017年度财政拨款收收、支总计  2438.54万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加554.7万元,增长29.4%。

  2017年度财政拨款收入决算总计1220.45万元,其中:一般公共预算财政拨款1220.45万元,占 100  %;政府性基金预算财政拨款0 万元。

  2016年度财政拨款支出决算总计946.71 万元,其中:一般公共服务(类)支出946.61万元,占99.9%。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出 1218.09万元,占本年支出合计的99.67%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加271.38万元,增长28.67 %。主要是人员工资增加。

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出1218.09万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1125.75万元;占92.4%。

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1130.2   万元,支出决算为1218.09万元,完成年初预算的107.8%。决算数大于预算数的主要原因人员工资增加。

  (1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。主要反映用于行政运行支出。年初预算为 1130.2万元,支出决算为1218.09万元,完成年初预算的107.8 %。决算数大于预算数主要原因是原因人员工资增加。

  (2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出支出。年初预算为92.33万元,支出决算为92.33万元,完成年初预算的100 %。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1218.09万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

  人员经费869.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出……。

  公用经费349.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……。

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  2017年度政府性基金预算财政拨款收入 0万元,支出

  0万元。与2016年相比,收、支无增减少。

  2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0          

  万元。

  (八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为

  11.44万元,公务用车购置及运行维护费11.44万元,占 100 %;公务接待费0万元。

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比年初预算数减少18.96万元,主要原因是合理安排用车。其中:因公出国(境)费0万元。公务用车购置及运行维护费比年初预算数减少18.96万元,主要原因是合理安排用车。,主要原因是……。

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比2016年减少10.11元,下降46.91%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少10.11万元,下降46.91%,主要原因是合理安排用车。

  2、“三公”经费支出相关情况说明

  (1) 因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用一般公共预算财政拨款安排     等单位,因公出国(境)团组0个, 累计0人次。

  (2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2017年单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车    辆,公务用车运行维护费 11.44 万元。主要用于车辆保险、车辆燃油、车辆维修维护。2017年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为  辆。

  (3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费0万元。国(境)外接待费0 万元。

  二、重要事项说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  本部门2017年度机关运行经费支出1125.75万元,比2016年增加271.38万元,增长28.67 %,主要原因是人员工资增加。

  (二)政府采购支出情况说明

  2017年度,政府采购金额0万元。

  (三)国有资产占用情况说明

  截至2017年底,本部门共有车辆10辆,其中,公务用车1辆、一般执法执勤用车9辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

          (四)预算绩效目标设置情况说明

        2017年,本单位实行绩效目标管理的有0个,涉及财政资金0万元。

  第四部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映本部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映本部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。